目 录
第一部分 房地产管理局单位概况
第二部分 房地产管理局2019年度预算安排情况
第三部分 房地产管理局2019年度项目支出安排情况
第四部分 其他重要事项的情况说明
第五部分 专业名词解释
第六部分 国有资产占有使用情况
第七部分 绩效评价情况
第一部分 房地产管理局单位概况
一、基本情况计及职能职责
1、基本情况：湘阴县房地产管理局是负责全县房地产市场行政管理、房地产开发管理和住房保障管理及房地产测绘、白蚁防治等工作。房产局内设办公室、人事、财计、工会、后勤、住保股、房改办7个股室，下设房屋交易办、市场监管股、房屋维修基金办、测绘中心、住房保障管理中心1室、住房保障管理中心2室、白蚁防治所、物业办、公房所、档案馆、信息中心、房屋安鉴办、监察队、装修办、开发办等15个二级机构全部纳入2019年预算编制范围。
2、单位职能职责
我局属具有行政职能的事业单位，主要负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，负责拟订全县住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责全县安置房建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、廉租房的开发建设与管理，负责全县房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整，负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全全县房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管，负责全县物业管理、房屋安全鉴定、房屋室内装饰装修管理和白蚁防治预防和治理，负责住房制度改革工作和房地产测绘等事业性工作。
3、人员情况：房产局现有全额事业编制 185个，离退休人员43 个。
第二部分 房地产管理局2019年度预算安排情况
预算总收入1677.39万元, 比2018年减少412.41万元；其中:经费拨款1621.39万元。
预算总支出1677.39万元, 比2018年减少412.41万元；其中:基本支出1621.39万元(工资福利支出1288.39万元,一般商品和服务支出333万元);项目支出56万元。
第三部分 房地产管理局2019年度项目支出安排情况
全年共计安排项目支出56万元，具体情况如下：
专项业务工作经费56万元。
第四部分 其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为30万元，比2018年决算数增加10万元，增加33%，比2018年预算数减少 10万元，减少33%。减少原因主要为节约开支。
2、机关运行经费预算情况。2019年度机关运行经费预算333万元，比2018年增加209万元，原因为收费政策调整后我局无非税收入，县一二四办、棚改办、“问题楼盘”整治办进驻我局后，水、电、保安、保洁等机关运营费用大量增加，且开发管理、小区物业、房屋安全鉴定管理、房屋交易监管等工作，应由县财政给予经费保障，但一直未进入预算。
3、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出285.2万元，其中政府采购货物支出112.2万元，政府采购工程支出20万元，政府采购服务支出153万元。
第五部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第六部分 国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备X0台（套）。
第七部分 绩效评价情况
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
