湘阴县科技局2019年度部门预算公开-湘阴县政府网

湘阴县科技局2019年度部门预算公开

来源：湘阴县科技局 2019-01-18 10:47

浏览量：1 | | | |

2019年湘阴县科学技术局预算

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)贯彻执行科技法律、法规和方针、政策，牵头拟订全县科技发展规划。

(2) 牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作。

(3) 牵头组织协调促进全县产学研结合工作。

(4) 主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化的工作。

(5) 会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设。

(6) 负责本部门及归口县级科技经费的预决算和经费使用的监督管理。

(7) 负责全县科技人才有关工作。

(8) 负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设科室7个，所属事业单位2个，内设科室分别是知识产权办公室、办公室、科技计划和条件财务股、高新技术发展及产业化股、农村和社会发展科技股、科技成果与技术市场股、人事股。

所属事业单位是湘阴县科学技术情报所和湘阴县地震办公室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、湘阴县科学技术局本级

2、所属事业单位：湘阴县科学技术情报所和湘阴县地震办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2019年本部门收入预算393.22万元，其中，一般公共预算拨款393.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少7.06万元，主要是人员变动导致人员经费减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算393.22万元，其中，科学技术支出340.76万元。支出较去年减少5.92万元，主要是人员变动导致人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算393.22万元，其中，科学技术支出340.76万元，占86.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数271.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算122万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技事业支出60万元，主要用于优化县域经济科技发展环境；打造浓厚科技创新氛围；增加科技成果，使技术创新总体水平提高；知识产权事业支出11万元，主要用于打造知识产权强县；专利奖励支出20万元，主要用于对县域内企事业单位获得专利成果进行奖励；地震事务支出21万元，主要用于抗震抗灾宣传，地震监测等事务。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级及所属事业单位的机关运行经费271.22万元，比上年预算减少5.94万元，下降2.24%，主要是人员变动导致的人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级及所属事业单位“三公”经费预算数为9.25万元，其中，公务接待费 5.27万元，公务用车购置及运行费0万元（本单位暂无公务用车），因公出国（境）费0万元，其他交通费用3.98万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.23万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1.31万元，拟召开科技活动周会议，预计人数20人，内容为筹备科技活动周相关事项；培训费预算0.3万元，拟开展第二届创新创业大赛参赛企业培训，预计人数36人，内容为参赛企业进行路演和PPT制作汇报内容培训。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 246万元，其中，货物类采购预算26万元；工程类采购预算 100万元；服务类采购预算120万元，（其中包含省级科技成果转化专项项目政府采购服务预算100万元，政府采购工程类100万元）。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门在车改完成后无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2019年无拟新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为393.22万元，其中，基本支出271.22万元，项目支出122万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019部门预算表