目 录
第一部分 湘阴县政协2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 湘阴县政协2019年部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品服务支出预算表
6、对个人和家庭补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、2019年“三公”经费预算支出表
10、整体支出预算绩效目标申报表
11、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
政协湘阴县委员会机关的机构职能编制是按照“精简、统一、效能”的原则，从有利于完善政治协商制度，加强政协工作出发，结合湘阴实际，努力实现完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能,政治协商、民主监督、参政议政。
（二）机构设置
政协湘阴县委员会机关设5个专门委员会和办公室。1、办公室;2、财经科技人资环境委员会;3、法制群团人资环委;4、联络工作委员会;5、提案委员会;6、文史学习委员会（文教卫体委员会）。
整个机关现有编制数25个,其中行政编制23个,全额事业编制2个,现有在职人员25人,其中行政人员23人、事业人员(全额事业人员2人);离退休人员(离休人员 0人、全额退休人员 23人,差额退休人员0人)。全部纳入2019年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位只包括湘阴县政协本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年本部门收入预算487.58万元，其中，一般公共预算拨款487.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少40.65万元，主要是：厉行节约。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算487.58万元，其中，一般公共服务487.58万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，¨¨¨。支出较去年减少40.65万元，主要是：厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算487.58万元，其中，一般公共服务支出487.58万元，占100%。具体安排情况如下：
(一）基本支出：预算总支出487.58万元。其中：基本支出305.56万元（工资福利支出44.24万元，各项社保基金44.44万元，住房公积金支出11.93万元，公用经费78.75万元）主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为182.02万元。1、乡镇县直政协联络办（组）（24）个组织委员活动经费21.6万元; 2、网络平台维护8.1万元;3、政协委员履职经费（252）人22.68万元；4、文史收集撰写编辑经费9万元；5、专委会活动经费8.46万元；6、省市政协委员（10人）1.8万元；7、省市、县委员调研经费43.56万元；8、老干学习活动经费2.7万元；9、常委会会议经费10.08万元；10、委员学习培训费12.06万元；11、政协老机关维护费及水电费4.41万元；12、政协常委会专题调研经费14.85万元。13、强化离退休干部党组织工作经费0.72万元；14、《人民政协报》、《湘声报》报刊款22万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费78.75万元，比上年预算12.6万元，下降（上升）19.05%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为23.80万元，其中，公务接待费23.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年0.2万元，主要是：厉行节约。
（三）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额136.80万元，其中，货物类采购预算44.20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预92.6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门无公务用车；单位无价值50万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本政协整体支出绩效目标487.58万元，其中：基本支出305.56万元，项目支出182.02万元,2019年本部门项目支出绩效目标182.02万元，主要绩效目标是：切实加强对政协工作的领导，加大对政协工作的投入力度，推动全县经济发展再上新台阶。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 湘阴县政协2019年部门预算表
1、部门收支预算总表
2、部门收入预算总表
3、部门支出预算明细表
4、工资福利支出预算明细表
5、一般商品服务支出预算表
6、对个人和家庭补助支出预算明细表
7、政府性基金拨款支出预算表
8、非税收入委托征收计划表
9、2019年“三公”经费预算支出表
10、整体支出预算绩效目标申报表
11、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
