目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
为人民身体健康提供血吸虫病防治保障，开展血吸虫病防治工作的调查、规划、和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作等。
（二）机构设置。
湘阴县血吸虫病防治中心机关内设办公室、财计股、人事股等8个股室，下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构。
二、部门预算单位构成
下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构全部纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 1867.06 万元，其中，一般公共预算拨款 1867.06 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 16.4 万元，主要是压缩开支，导致财政拨款减少
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 1867.06 万元，其中，一般公共服务 1867.06 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 16.4 万元，主要是压缩开支，导致财政拨款减少
。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 1867.06 万元，其中，医疗卫生与计划生育支出 1867.06 万元，占 100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 1827.06 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 血防防治 支出 40 万元，主要是血防防治县级配套经费20万元；看守所、收治中心医务室运行经费20万元。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费 66.38 万元，比上年预算减少 1.77万元，下降 2.6 %，主要是财政拨款减少，节约开支。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为 2.9 万元，其中，公务接待费 2.9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年0.8万元，增加38%，增加原因主要为国家血防春查及风险评估
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 1.1 万元，拟召开 2 会议，人数 160 人，内容为血防联防联控会议；培训费预算 1 万元，拟开展 2 培训，人数 95 人，内容为 各基层站业务知识培训 。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 40万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 10 万元；服务类采购预算 20 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1867.06 万元，其中，基本支出 1827.06 万元，项目支出 40 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。其中，本级机关的为40万元，分别为看守所、防治中心医务室运行经费20万元和血防防治县级配套经费20万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
