湖南湘阴工业园区管理委员会2019年部门预算公开
目 录
第一部分 湖南湘阴工业园区管理委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、一般公共预算基本支出表
第一部分：
湖南湘阴工业园区管理委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南湘阴工业园区创办于2003年4月，2006年6月经国家四部委审核、省人民政府批准为省级工业园区，2016年7月获批省级高新技术产业开发区。园区立足于“高起点规划、高标准建设、高效能管理”的指导思想，拉通了园区内的主干道，并完善了主干道的路面硬化、绿化、亮化及排水、排污系统工程。已引进远大可建、元亨科技、地生智能车库、信达电梯、铂固标准件、拓沃重工等优质项目140余家。园区基本形成了以绿色装配制造、绿色建筑建材、绿色食品加工为主，以新材料、电子信息为辅的主导产业集群。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设科室为5个，全部纳入2019年部门决算编制范围。
内设科室分别是：综合办公室、征地拆迁办公室、工程建设办公室、招商合作局、企业服务中心。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成：本级预算
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我工业园本级。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、25表均为空。收入是经费拨款；支出是用于机关基本运行经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数453.91万元，其中，经费拨款453.91万元，收入较去年（2018年441.07万元）增加12.84万元，主要是新增人员。
（二）支出预算：2019年年初预算数453.91万元，其中，一般公共服务支出352.02万元，社会保障和就业支出66.34万元，医疗卫生和计划生育支出13.60万元，住房保障支出21.95万元。支出较去年增加12.84万元，主要是新增人员。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入453.91万元，具体安排情况如下：
基本支出：2019年基本支出年初预算数为453.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款453.91万元，比2018年预算增加了12.84万元，增加2.91%，其主要原因是2019年预算时新增人员相应增加公用经费。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数合计数11.70万元，其中，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费，公务接待费11.70万元，与2018年持平。
（三）政府采购情况
2019年机关政府采购预算总额26.65万元，其中，政府采购货物预算10.15万元，政府采购服务预算16.50万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，本单位已取消公务用车；预算未安排单位价值50万元以上通用设备，无购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标453.91万元，其中：基本支出453.91万元，分别是：一般公共服务支出352.02万元、社会保障支出66.34万元、医疗支出13.6万元、住房保障支出21.95万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款453.91万元，提升园区行政管理职能。机关运行经费453.91万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，无第30张表《项目支出绩效目标表》。
2019年本部门无项目支出绩效目标。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2018年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、一般公共预算基本支出表
