目 录
第一部分 湘阴县残疾人联合会2019年部门预算说明
一、基本情况
（一）部门概况
（二）主要职能
（三）人员情况
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
五、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
10、项目支出绩效目标表1
11、项目支出绩效目标表2
12、项目支出绩效目标表3
13、项目支出绩效目标表4
14、项目支出绩效目标表5
15、项目支出绩效目标表6
2019年度部门预算编报说明
第一部分 湘阴县残疾人联合会2019年部门预算说明
一、基本情况
（一）部门概况：根据编委核定，我会内设置8个职能股室，全部纳入2019年部门预算编制范围，分别为办公室、就业服务所、财计股、信访维权办、康复股、宣教股、两补办、政工人事股。
（二）主要职能：湘阴县残疾人联合会是一个履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的社会团体。主要职责:开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。
（三）人员情况：现有编制数46个，其中行政编制5人，全额事业编制40人，差额事业编制1人。现有在职职工 46人,其中行政人员5人、事业人员41人(全额事业人员40人、差额事业人员1 人);离退休人员10人(全额编制退休10人)。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年预算总收入448.27万元,其中，经费拨款448.27万元。收入较去年增加32.04万元，主要是专项收入增加31.6万元。
（二)支出预算：2019年预算总支出448.27万元,其中:基本支出354.27万元(工资福利支出324.16万元,一般商品和服务支出30.11万元);项目支出94万元（专项商品和服务支出94万元）。支出较去年增加32.04万元，主要是专项支出增加31.6万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入448.27万元，其中，一般公共服务支出 448.27 万元，占 100%；公共安全支出 0 万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为354.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为94万元,包括：
1、残疾人器具补助专项经费7万元。
2、贫困残疾人家庭无障碍改造项目6万元。
3、社区残疾人康复工作经费15万元。
4、残疾人家庭及残疾人教育资助6万元。
5、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费10万元。
6、残疾儿童康复救助资金50万元。
四、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费预算30.11万元，比2018年减少0.63万元，下降2%，主要原因是人员减少相应公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
我部门2019年度“三公”经费支出合计为8.5万元（其中，公务接待4万元，公务用车运行费4.5万元），比2018年决算数减少0.9万元，减少10 %，比2018年预算数减少 1.6万元，减少18%。减少原因主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2019年度单位政府采购预算支出158万元，其中政府采购货物支出19万元，残疾人服务项目政府采购服务支出139万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标448.27万元，其中：基本支出354.27万元，项目支出94万元。
2019年本部门项目支出绩效目标94万元，主要绩效目标是：推进残疾人脱贫攻坚，全面落实残疾人各类惠残政策，维护残疾人合法权益，扶助残疾人平等参与社会生活。
五、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
10、项目支出绩效目标表1
11、项目支出绩效目标表2
12、项目支出绩效目标表3
13、项目支出绩效目标表4
14、项目支出绩效目标表5
15、项目支出绩效目标表6
