2019年湘阴县科学技术协会部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
7、开展继续教育和科技培训工作。
8、做好科普场馆、科普设施的管理工作。
9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
（二）机构设置。
根据县编委相关文件，湘阴县科学技术协会不设内设科室。现有编制5个，其中行政编制5个。现有在职职工5人，其中行政人员5人。离退休人员3人。
二、部门预算单位构成
湘阴县科学技术协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算86.41万元，其中，一般公共预算拨款86.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元0。收入较去年增加4.06万元，主要是因为人员增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算86.41万元，其中，基本支出37.41万元，科普专项支出49万元。支出较去年增加4.06万元，主要是人员增加，支出增加4.06万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算86.41万元，其中，工资福利支出30.21万元，占35 %；公用经费支出7.2万元，占8 %；商品和服务49万元，占57 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数37.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出2019年本部门项目支出预算49万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中科普活动支出20万元，主要用于全国科普日系列活动、送科技下乡活动和科普大讲堂活动；学会活动与学术交流支出10万元，主要用于科技工作者活动和学会学术交流活动；青少年科普支出10万元，主要用于农村青少年校外教育培训活动和青少年科普宣传活动；科普示范创建支出5万元，主要用于科普示范社区、农村专业技术协会、科普示范基地、科普旅游教育基地创建；科协系统深化改革工作和科普微信公众号维护支出4万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级机关运行经费7.2万元，比上年预算增加1.8万元，上升25%，主要是因为人员增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2会议，人数50人，内容为学会活动工作会；培训费预算0.07万元，拟开展1培训，人数50人，内容为技术培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额32.55万元，其中，货物类采购预算2.55万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为86.41万元，其中，基本支出37.41万元，项目支出49万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
附表：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
10、项目支出绩效目标表
