目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
7、开展继续教育和科技培训工作。
8、做好科普场馆、科普设施的管理工作。
9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
（二）机构设置。
根据县编委相关文件，湘阴县科学技术协会不设内设科室。现有编制5个，其中行政编制5个。现有在职职工5人，其中行政人员5人。离退休人员3人。
二、部门预算单位构成
湘阴县科学技术协会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算75.58万元，其中，一般公共预算拨款75.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元0。收入较去年减少10.83万元，主要是财政经费拨款减少10.83万元。
（二）支出预算：年本部门支出预算75.58万元，其中，一般公共服务支出25.94万元，社会保障和就业支出3.94万元，卫生健康支出2.01万元，商业服务业等支出5.73万元，住房保障支出2.96万元，项目支出35万元。支出较去年减少10.83万元，主要是科普专项支出减少14万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出75.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为40.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中科普项目35万元，主要用于科普专项支出。其中科普活动支出10万元，主要用于全国科普日系列活动、送科技下乡活动和科普大讲堂活动；学会活动与学术交流支出10万元，主要用于科技工作者活动和学会学术交流活动；青少年科普支出10万元，主要用于农村青少年校外教育培训活动和青少年科普宣传活动；科普示范创建及科普公众号维护支出5万元，主要用于科普示范社区、农村专业技术协会、科普示范基地、科普旅游教育基地创建。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款40.58万元，比2019年预算增加3.17万元，增加7%，其主要原因是养老保险、医保、住房公积金和职业年金等款项原由财政代扣，现由财政预算到单位，再由单位付到相关单位。
（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年我局机关政府采购预算总额32.55万元，其中，政府采购货物预算2.55万元，政府采购服务预算30万元。
（五）国有资产占有使用情况：截止2019年12月31日，本系统车改完成后无车辆安排。本系统无单位价值50万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标75.58万元，其中：基本支出40.58万元，项目支出35万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40.58万元。其中，本级机关的为40.58万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标35万元，主要绩效目标是：1.通过引导一线科普力量带动当地群众开展产业结构调整、技术服务、实用技术培训等帮助他们实现农业增效、农民增收。2.通过科普示范单位创建，逐步让更多的公众自觉参与到科普活动中来，进一步提升我县公民科学素质。3.将科技培训工作在青少年中分层次展开，在青少年中营造爱科学、学科学、用科学的氛围。4.通过科技工作者活动，促进学术学科繁荣发展，举荐优秀科技人才，团结我县广大科技工作者为县域经济发展提供智力支持，办好“科技工作者之家”。5.引导广大群众爱护环境、提升自身科学素质。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
10、项目支出绩效目标表
