目 录
第一部分 湘阴县人力资源和社会保障局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
(二) 机构设置
二、部门收支总体情况
(一) 收入预算
(二) 支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
(一) 基本支出
(二) 项目支出
四、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费
(二) “三公”经费预算
(三) 政府采购情况
(四) 国有资产占有使用情况
(五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
五、名词解释
第二部分 部门预算公开表格、部门收支总表
一、部门预算收支总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 湘阴县人力资源和社会保障局2019年部门预算说明
一、部门基本概况:湘阴县人力资源和社会保障局是主管全县公共人才人事、收入分配、促进就业、社会保险、医疗保险和劳动保障监察执法等工作的政府工作部门。人力资源和社会保障局机关内设办公室（加挂信息中心）、政策法规股、财务股、人事股、就业促进和失业保险股等19个职能股室。下辖劳动就业服务局、社会保险管理服务局、医疗保险基金管理服务中心、工伤保险基金管理服务中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、城乡居民医疗保险管理服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院8个副科级事业单位和人力资源服务中心、就业创业培训指导中心2个股级事业单位全部纳入2019年预算编制范围。
二、主要职责:1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策草案，促进人力资源合理流动、有效配置。 3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划， 完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。7、牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来湘阴（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。9、负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。10、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。11、会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。12、负责全县各级机关、事业单位有关劳务派遣管理工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。15、与县教育局的有关职责分工县人力资源和社会保障局负责会同县教育局拟订高校毕业生就业政策草案；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。
三、部门收支总体情况：2019年部门预算收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款:支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
(一)收入预算：预算总收入 11839.83万元，其中经费拨款11831.83万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款8万元。收入预算总计与上年预算数增加476.96万元，增长4％，主要原因是专项经费增加。
(二)支出预算：预算总支出 11839.83万元，支出预算总计与上年顶算数增加476.96万元，增长4％，主要原因是专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出1801.82万元，其中:工资福利支出1656.29万元，一般商品和服务支出145.53万。
(二)项目支出10038.1万元
五、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算款145.53万元，比2018年减少1.26万元，降低1％，主要原因是机关公用经费核减。
（二） 三公经费预算
本部门2019年“三公”预算数 36.93万元，其中，公务接待费 17万元，比2018年减少5.26万元降低 12％，主要原因是:机关公用经费核减和厉行节约。
（三） 政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额160万元，其中货物类80万元，占比 50 %。
（四）国有资产占有使用情况
国有资产4740万元，无出租情况。
(五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:
目标1:做好本部门各项职能工作，圆满完成各项当年任务、指标。
目标2:做好我县各系列专业技术人员职称评审专项工作。
目标3:做好清理吃空饷、工资改革、三支一扶、军转干、招聘选调等工作。
目标4:严格按政策发放抚恤金，丧葬补助、遗属补助等。
目标5:认真落实社保保险基金监督责任
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用丰车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外市间交通费，食宿费等支出。
第二部分 湘阴县人力资源和社会保障局2019年度部门预算表
一、部门预算收支总表
部 门 预 算 收 支 总 表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目（按功能分类） |
本年预算 |
项 目（按部门预算经济分类） |
本年预算 |
项 目（按政府预算经济分类） |
本年预算 |
|
一、公共财政拨款 |
11839.83 |
一、一般公共服务支出 |
4470.11 |
一、基本支出 |
1801.82 |
一、机关工资福利支出 |
1656.29 |
|
经费拨款 |
11831.83 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
1656.29 |
二、机关商品和服务支出 |
10183.54 |
|
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
8.00 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
145.53 |
三、机关资本性支出（一） |
||
|
二、政府性基金拨款 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
四、机关资本性支出（二） |
||||
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、教育支出 |
五、对事业单位经常性补助 |
|||||
|
四、上级补助收入 |
六、科学技术支出 |
二、项目支出 |
10038.01 |
六、对事业单位经常性补助 |
|||
|
公共财政补助 |
七、文化体育与传媒支出 |
专项商品和服务支出 |
10030.01 |
七、对企业补助 |
|||
|
政府性基金补助 |
八、社会保障和就业支出 |
2001.82 |
纳入部门预算的非税支出 |
8.00 |
八、对企业资本性支出 |
||
|
五、事业单位经营服务收入 |
九、社会保险基金支出 |
对企业补助 |
九、对个人和家庭的补助 |
||||
|
六、其他收入 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
5367.90 |
债务利息及费用支出 |
十、对社会保障基金补助 |
|||
|
十一、节能环保支出 |
资本性支出（基本建设） |
十一、债务利息及费用支出 |
|||||
|
十二、城乡社区支出 |
资本性支出 |
十二、债务还本支出 |
|||||
|
十三、农林水支出 |
其他支出 |
十三、转移性支出 |
|||||
|
十四、交通运输支出 |
十四、预留费及预留 |
||||||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
十五、其他支出 |
||||||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||||||
|
十七、金融支出 |
|||||||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|||||||
|
二十、住房保障支出 |
|||||||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||||||
|
二十二、预备费 |
|||||||
|
二十三、其他支出 |
|||||||
|
二十四、转移性支出 |
|||||||
|
二十五、债务还本支出 |
|||||||
|
二十六、债务付息支出 |
|||||||
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||||||
|
本年收入合计 |
11839.83 |
本年支出合计 |
11839.83 |
本年支出合计 |
11839.83 |
本年支出合计 |
11839.83 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|||||||
|
八、上年结转 |
二十八、结转下年 |
六、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
11839.83 |
支出总计 |
11839.83 |
支出总计 |
11839.83 |
支出总计 |
11839.83 |
二、收入预算总表
收 入 预 算 总 表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
事业单位经营服务收入 |
其它收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|||
|
公共财政拨款小计 |
经费拨款 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
公共财政补助 |
政府性基金补助 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
合计 |
11839.83 |
11839.83 |
11831.83 |
8.00 |
|||||||||
|
301001 |
人社局本级 |
11839.83 |
11839.83 |
11831.83 |
8.00 |
||||||||
三、支出预算明细表
支 出 预 算 明 细 表
单位：万元
|
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
纳入部门预算的非税支出 |
||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
公用经费 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
其他支出 |
||||||||
|
基本工资工资 |
津补贴 |
各项社保基金 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
|
11839.83 |
1801.82 |
742.31 |
506.34 |
320.24 |
87.40 |
145.53 |
10030.01 |
10030.01 |
8.00 |
||||||||
|
301 |
人社局 |
11839.83 |
1801.82 |
742.31 |
506.34 |
321.24 |
88.40 |
145.53 |
10030.01 |
10030.01 |
8.00 |
||||||
|
301001 |
人社局本级 |
11839.83 |
1801.82 |
742.31 |
506.34 |
322.24 |
89.40 |
145.53 |
10030.01 |
10030.01 |
8.00 |
||||||
|
301001 |
行政运行 |
11831.83 |
1801.82 |
742.31 |
506.34 |
323.24 |
90.40 |
145.53 |
10030.01 |
10030.01 |
|||||||
|
301001 |
其他人力资源事 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||
四、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
11839.83 |
一、一般公共服务支出 |
4,470.11 |
4,470.11 |
|
|
经费拨款 |
11831.83 |
二、国防支出 |
|||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
8.00 |
三、公共安全支出 |
|||
|
二、政府性基金拨款 |
四、教育支出 |
||||
|
五、科学技术支出 |
|||||
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
七、社会保障和就业支出 |
2,001.82 |
2,001.82 |
|||
|
八、卫生健康支出 |
5,367.90 |
5,367.90 |
|||
|
九、节能环保支出 |
|||||
|
十、城乡社区支出 |
|||||
|
十一、农林水支出 |
|||||
|
十二、交通运输支出 |
|||||
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十四、商业服务业等支出 |
|||||
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十六、住房保障支出 |
|||||
|
十七、粮油物资储备支出 |
|||||
|
十八、预备费 |
|||||
|
十九、其他支出 |
|||||
|
二十、债务还本支出 |
|||||
|
本 年 收 入 合 计 |
11839.83 |
本 年 支 出 合 计 |
11,839.83 |
11,839.83 |
|
五、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
208 |
01 |
301 |
人社局 |
11,839.83 |
1,801.82 |
1,656.29 |
145.53 |
10,038.01 |
10,038.01 |
|||||||||
|
208 |
01 |
301001 |
人社局本级 |
11,839.83 |
1,801.82 |
1,656.29 |
145.53 |
10,038.01 |
10,038.01 |
|||||||||
|
208 |
01 |
301001 |
行政运行 |
11,839.83 |
1,801.82 |
1,656.29 |
145.53 |
10,038.01 |
10,038.01 |
六、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
基本支出 |
|||||
|
类 |
款 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
208 |
01 |
301 |
人社局 |
1,801.82 |
1,656.29 |
145.53 |
||
|
301001 |
人社局本级 |
1,801.82 |
1,656.29 |
145.53 |
||||
|
301001 |
行政运行 |
1,801.82 |
1,656.29 |
145.53 |
||||
七、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
单位名称 |
2018年"三公"经费预算支出 |
2019年"三公"经费预算支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
||
|
** |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
42.19 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.19 |
36.93 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.93 |
|
|
县人社局 |
42.19 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.19 |
36.93 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.93 |
|
八、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
经济科目 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企业补助 |
债务利息及费用支出 |
对社会保障基金补助 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
其他支出 |
|||||||
|
总 计 |
|||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) |
|
功能科目 |
单位编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
预备费及预留 |
其他支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||||