目  录

第一部分 湘阴县畜牧水产服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出（按资金性质）

28、“三公经费”情况

29、政府采购支出预算表

30、整体支出绩效目标表

31、项目支出绩效目标表

第一部分：湘阴县畜牧水产服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家有关畜牧水产生产的方针、政策，负责全县畜牧水产生产情况的调查研究，为上级机关制定有关畜牧水产发展方针、政策提供依据。

（2）负责全县畜牧水产养殖发展、渔业资源保护及开发利用和畜禽养殖、渔业发展环境监测；查处畜牧水产养殖发展与保护纠纷案件，维护畜牧水产生产秩序，保障畜牧水产生产经营者的合法权益；负责全县水生野生动物保护；负责全县畜禽及动物产品、渔业行政执法，开展禁养区退养和环境综合治理，联合其他相关部门开展渔民上岸、禁捕、渔政执法等。

（3）研究制订全县畜牧水产系统国有企、事业单位财务制度和管理办法，负责中、短期畜牧水产经济分析和预测，编制全县畜牧水产发展的中长期规划和年度指导计划；负责全县畜牧水产生产统计，编报畜牧水产事业经费预决算。

（4）负责全县畜牧水产科普工作和科技推广体系建设，组织畜牧水产科研的技术攻关和科技成果示范推广；负责畜牧水产动物及其产品的防疫、检疫、疾病防治网络体系建设；开展畜牧水产科学技术研究试验、示范和推广，做好新品种、新技术、新成果的开发应用，以可持续发展理念发展健康养殖场，实现2020年的养殖目标。

（5）根据国家产业政策，指导畜牧水产产业结构和产品结构调整，对生猪及其他畜禽发展、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。

（6）负责畜牧水产养殖户培训及职能技能教育；组织实施畜牧水产规模开发，科技承包，为畜牧水产养殖提供产前、产中、产后等系列服务。

（7）负责全县兽药饲料监督执法、屠宰环节动物及动物产品监督执法和重大动物疫病应急管理实施等。

（8）完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室7个，所属事业单位4个，分别为动物卫生监督所、渔政站、水产工作站、水产科研所、17个乡动物防疫站、10个渔技推广站和四大国有渔场等部门。

全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事股、财务股、畜牧股、兽药饲料股、农产品检测站、生猪保险股，核算湘阴县洞庭湖养殖污染综合治理专项办公室和退养办。

人员情况：畜牧水产系统核定编制数为211人，其中：公务员编制26，全额事业编制103个、差额事业编制73个，自收自支编制9个；现有在职职工246人，其中：公务员人数26人，事业人员185人（全额事业人员103人，差额事业人员73人，自收自支人员9人），政府购买服务人员35人；离退休人员155人（全额退休人员155人）。

二、部门预算单位构成

2020年政府机构改革后，单位合并和部分分立，我中心有下属独立核算的二级预算单位湘阴县动物卫生监督所、渔政管理站、水产科研所、水产工作站纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级和这四个二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我中心本级和四个二级预算单位的汇总预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款，所以公开的预算21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和罚没款收入；支出包括中心机关及下属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年预算总收入2682.83万元, 其中一般公共预算收入2682.83万元，比2019年减少100.47万元；其中:经费拨款2672.33万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款10.5万元。机构改革后单位合并和部分分立。

（二）2020年预算总支出2682.83万元, 其中社会保障和就业支出214.76万元，卫生健康支出94.85万元，农林水支出2221.48万元，住房保障支出151.74万元，比2019年减少100.47万元；其中:基本支出2009.73万元(工资福利支出1763.27万元,一般商品和服务支出246.46万元);项目支出673.10万元（其中纳入部门预算的非税支出10.5万元，对企业补助支出193.20万元）。预算总支出减少主要是厉行节约、压减专项经费等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2682.83万元，其中：社会保障和就业支出214.76万元，占8.00%，卫生健康支出94.85万元，占3.54%，农林水支出2221.48万元，占82.8%，住房保障支出151.74万元，占5.66%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2009.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为673.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中病死畜禽无害化收集及收转运160万元，主要是县无害化处理中心运行收集病死畜禽过程中收集、转移、运输等需要，动物及动物产品检疫经费18万元，主要是取消检疫收费后，正常的动物及动物产品检疫工作需要和屠宰环节对私屠乱宰及非法屠宰执法等方面，畜禽动物防疫工作专项经费50万元，主要是2020年全县畜禽动物防疫工作保障经费，非洲猪瘟实验室检测15万元，主要是对生猪进行非洲猪瘟病毒及疫情的检测经费，水产综合执法经费138万元，主要是渔政管理站开展禁捕、退捕和打击非法捕捞保护野生水生动物等执法支出，水生动物防疫和水产科研经费20万元，主要是用于水生动物的防疫和新产品科研开发等方面的支出，四大国有渔场遗留问题43.2万元，解决因历史原因遗留下来的四大国有渔场企业改制等问题，乡镇专职防疫员人员经费214万元，主要是因防疫任务重大，特别是非洲猪瘟疫情突发，为保障防疫工作顺利进行，采取政府购买服务形式加强乡镇防疫人员补充支出。另外在673.1万元的项目支出中有193.2万元需要对具有社会公益性质的企业补助，完成部分政府和社会功能。剔除政府服务人员的人员支出和对企业的补助支出，实际2020年的专项资金为265.9万元，较2019年减少117.5万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、2020年本部门机关本级、动物卫生监督所、渔政管理站、水产工作站、水产科研所等5家事业单位的机关运行经费246.46万元，比上年预算增加165.01万元，上升202.59%，主要原因是机构改革后，原畜牧局、水产局、渔政管理站、水产科研所、水产工作站、动物卫生监督所等6家事业当我全部纳入本部门预算。

（二）、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2020年度“三公”经费支出合计为50.81万（其中公务接待6.8万元，2辆执法车辆运行经费6.45万元，其他交通费用37.56万元）元，比2019年预算数增加18.20万元。2020年预算增加原因为非洲猪瘟防控工作、畜禽退养工作、全年禁捕工作、污染整治工作、畜禽水产发展工作等需要交通支出，公务接待2020年预算比2019年减少了10.15万元。减少167%。

（三）、2020年政府采购年初预算458.44万元（其中政府采购货物采购222.88万元，工程类采购29万元，服务类采购206.56万元）。

（四）、截止到2019年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中执法车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年未安排新增公务用车购置，未安排新增单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）、绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标2682.83万元，其中：基本支出2009.73万元，项目支出673.10万元。全部实行整体支出绩效目标管理，资金额度在≥30万元的项目都实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2672.33万元。非税收入返还10.5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》，第31张表《项目支出绩效目标表》。第30张表和第31张表中分别有附件，且数据是按各单位进行细化和分解公示的。

2020年本部门项目支出绩效目标673.1万元，主要绩效目标是：主管全县畜牧水产工作和动物疫病综合防治工作，负责全县畜牧水产生产发展规划、动物疫病控制和扑灭计划的制订并组织实施；组织畜牧水产重大科研课题的技术攻关和科研成果推广开发、负责全县畜牧水产生产的调查研究、负责动物疫病防治工作、统筹规划与协调全县畜牧水产资源配置组织制订并实施养殖业健康发展规划与政策措施等。重点项目绩效目标情况说明：1、乡镇专职防疫员人员经费214万元，采取政府购买服务的形式购买35个乡镇防疫员，充实基层防疫的薄弱环节，达到全县畜禽动物防疫覆盖效果达到100%，做好畜禽动物防疫能给养殖户和社会间接创造2亿元的经济效益，推行健康养殖的发展，为养殖的可持续发展夯实了基础，养殖户和社会群众的满意度在100%；2、畜禽动物防疫专项经费50万元，确保畜牧业健康发展与动物及动物品质量安全，做好动物疫病防治工作，防止重大动物疫病的出现。为绿色健康养殖的发展保驾护航，确保人民对生活质量日益增长的需求，本年度开展春、秋两季重点防疫，全年防疫常态化，确保不发生重大动物疫情，对防疫员及养殖户开展防疫知识及防控培训4次，人数在180人每次，全县畜禽动物防疫普及达到100%，防疫免疫抗体合格率达到85%，为确保2020年省市县一把手养殖目标及恢复养殖规模的完成提供疫病防控保障；3、病死畜禽无害出处理及手转运150万元，全年对养殖户进行排查立档，建立监督长效机制，对养殖户的进去动物进行长期跟踪并核实，要求各乡镇站一同对各自养殖区域进行全面掌握与监控，对出现的病死动物第一时间上报并及时做出无害化处理，随时收集，集中处理，确保全县范围内无随意处置病死动物尸体及流入市场的情况发生。全年处理病死动物2万头以上，病死动物收集和处理达到100%，产生的经济效益直接或间接在2亿元以上，确保生态环境不受污染，积极的效果影响长远，政府为民办事、公信力都能得到群众认可；4、水产综合执法经费138万元，2019年12月10日起，湘阴县所辖湘江、资江及南洞庭湖实施全面禁捕（其中南洞庭湖实行永久性禁捕，湘江、资江实行暂定10年禁捕）。项目主要保障禁捕达到“禁得住、管得好”目标。发展县域水产健康养殖。设立4个执法站，分区网格化管理禁捕水域，全面清理禁捕水域，督促2300多户渔民退捕，协助、督促4000多艘渔船回收和拆解。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出（按资金性质）

28、“三公经费”情况

29、政府采购支出预算表

30、整体支出绩效目标表

31、项目支出绩效目标表

湘阴县畜牧水产服务中心

2020年1月13日

 畜牧水产系统2020年部门预算及三公经费预算公开表_(402005)湘阴县畜牧水产服务中心.xls

湘阴县畜牧水产服务中心