目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
10、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（涉密）
（二）机构设置。
(涉密)
二、部门预算单位构成
本部门预算仅含本级预算。下属二级事业单位财务未独立。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 130.77 万元，其中，一般公共预算拨款 130.77 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 10.06 万元，主要是财政预算调整，整体削减。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 130.77 万元，其中，一般公共服务支出 107.69 万元，社会保障和就业支出 10.63 万元，卫生健康支出 4.79 万元，住房保障支出7.66万元，支出较去年增加（减少） 10.06 万元，主要是响应财政要求、压减经费。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 130.77 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 110.77 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中机构编制工作项目10万元，主要用于开展机构编制监督检查，加速推进实名制管理，开展“吃空饷”问题专项治理，推进事业单位法人履职评估，法人赋码换证工作，事业单位年度检查工作，有效开展事中、事后监管等工作。中文域名及标示管理项目10万元，主要用于全县事业单位域名登记续费工作。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费 20.44 万元，比上年预算增加 2.44 万元，上升 13.6 %，主要是增设机构，人员经费增加。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为 3.78 万元，其中，公务接待费 3.78 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 44 万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 1.17 万元，拟召开 1 会议，人数 100 人，内容为机构编制相关法规宣讲；培训费预算 1.8 万元，拟开展 1 培训，人数 50 人，内容为 事业单位登记年检流程培训 ；拟举办 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2019年12月31日，本系统车改完成后无车辆安排。本系统无单位价值50万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 130.77 万元，其中，基本支出 110.77 万元，项目支出 20 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
10、项目支出绩效目标表
