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湘阴县广播电视大学2020年部门预算公开

来源：湘阴县广播电视大学 2020-01-18 16:33

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湘阴县广播电视大学

2020年部门预算

第一部分2020年部门预算说明

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门预算表

1. 预算01表部门收支预算总体情况表

2. 预算02表部门收入预算总体情况表

3. 预算03表部门支出预算总体情况表

4. 预算04表财政拨款收支总体情况表

5. 预算05表一般公共预算支出情况表

6. 预算06表一般公共预算基本支出情况表

7. 预算07表一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

8. 预算08表一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

9. 预算09表一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

10. 预算10表政府性基金预算支出情况表

11. 预算11表纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

12. 预算12表 “三公”经费情况表

另附：部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表、财政支出项目预算绩效目标申报表、年度财政支出绩效评价自评报告、支出绩效评价评分表（整体项目）。

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

贯彻落实党的教育方针及有关教育工作政策、法律、法规、规章，通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，相关学科高等教育服务，相关科学研究、技术培训、学术交流，农民大学生培养。实施职业技能教育，负责中职学生技能培养，提高社会职业素质，以及相关学历教育和相关职业技能培训,以及县乡社区活动。

（二）机构设置

湘阴县广播电视大学“一校三牌”、“一校两址”。广播电视大学、第二职业技术学校与社区大学三牌合一，文星镇尚书路校区、文星镇江东路校区两址合一。

我校设组管科室5个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

组管科室分别是办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤科。

（三）基本情况

湘阴县广播电视大学“一校三牌”、“一校两址”。广播电视大学、第二职业技术学校与社区大学三牌合一，文星镇尚书路校区、文星镇江东路校区两址合一。学校各项证照齐全，法定代表人杨永明。

湘阴广播电视大学先后被评为“湖南省首批示范性县级电大”、“全国示范性基层电大”、“岳阳市示范性中等职业学校”，并在新农村建设示范点楠竹山村成立湖南省首个农村社区学校。学校实现电大、二职与社区大学 “一校三牌”的办学模式，实现了开放教育本科、专科、职业高中、社区教育等多层次多办学，实现了教育资源利用效率的最大化。为湘阴经济建设、新农村建设培养了一支生力军。

学校财政全额拨款在编在岗人员40人，借调教师2人，临聘人员13人（其中临聘教师4人），离退休人员18人，在籍学生1266人。

二、部门预算单位构成

湘阴县广播电视大学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我校汇总预算。我校2020年没有对个人和家庭的补助、项目支出和三公经费预算支出，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、27、28表均为空。

（一）收入预算：2020年年初预算数698.35万元，其中，经费拨款698.35万元，收入较去年增加123.31万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数698.35万元，其中，工资福利支出396.35万元，社会保障和就业支出51.42万元，卫生健康支出22.56万元，住房保障支出36.10万元，一般商品服务支出151.92万元，项目支出40万元，支出较去年增加123.31万元，主要是工资福利支出增加127.87万元，商品服务支出减少4.56万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入698.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为658.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（二）项目支出：全年共计安排项目支出40万元，电大——“农民大学生培养计划”专项经费40万元。为社会成员提供高等教育服务，相关学科高等教育服务，相关科学研究、技术培训、学术交流，农民大学生培养。为湘阴经济建设、新农村建设培养了一支生力军。

五、政府性基金预算支出

湘阴县广播电视大学无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费：2020年湘阴县广播电视大学运行经费151.92万元，比上年预算减少4.56万元，下降3%，主要是在校学生略有减少，运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：湘阴县广播电视大学“三公”经费预算数为7.20万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费2.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.20万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加或持平）1.08万元，主要是严格落实上级精神，减少公务接待费用和公务用车费用。

（三）一般性支出情况：2020年湘阴县广播电视大学会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数300人，内容为农民大学生开学典礼；培训费预算12万元，拟开展5次以上培训，人数 1200人次，内容为农民大学生培训、全日制专科学员培训等。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：湘阴县广播电视大学政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：湘阴县广播电视大学所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 698.35万元，其中，基本支出658.35万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。

2020年本部门整体支出绩效目标698.35万元，其中：基本支出658.35万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款658.35万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

项目支出绩效目标表说明：电大——“农民大学生培养计划”专项经费40万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：部门预算公开表格