中国人民政治协商会议湖南省湘阴县委员会2020年
部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县政协2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 湘阴县政协2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
政协湘阴县委员会机关的机构职能编制是按照“精简、统一、效能”的原则，从有利于完善政治协商制度，加强政协工作出发，结合湘阴实际，努力实现完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能,政治协商、民主监督、参政议政。
（二）机构设置
政协湘阴县委员会机关设6个专门委员会和办公室。（一）专门委员会6个：（1）委员学习联络委员会、（2）提案委员会、（3）经济科技和外事委员会、（4）农业农村和人口资源环境委员会、（5）文教卫体和文史委员会、（6）社会法制和民族宗教委员会。（二）办事机构1个：办公室（加挂县政协信访办公室牌子），办公室内设事业机构1个：宣传信息中心。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只包括湘阴县政协本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年本部门收入预算471.05万元，其中，一般公共预算拨款471.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少16.53万元，主要是：厉行节约。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算471.05万元，其中，一般公共服务471.05万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少16.53万元，主要是：厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算471.05万元，其中，一般公共服务支出400.66万元，占85.06%；社会保障和就业支出32.43万元，占8.09%；卫生健康支出14.60万元，占3.10%；住房保障支出23.36万元，占4.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数332.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算139万元,具体情况如下：1、常委会会议经费5万元；2、委员学习培训费7万元 ；3、网络平台维护费8万元；4、省、市县委员履职费54万元；5、专委会界别活动经费14万元；6、乡镇和县直政协联络办专题活动经费23万元；7、老干活动经费9万元；8、委员学习资料及《人民政协报》、湘声报等19万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费56.28万元，比上年预算减少22.47万元，下降28.53%，主要是：厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为14.06万元，其中，公务接待费13.26万元，公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少9.74万元，主要是：厉行节约。
（三）政府采购情况：2020年本部门无政府采购预算。
（四）截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为71.05万元，其中，基本支出 332.05万元，项目支出139.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 湘阴县政协2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
4 2020年预算表(财政）_(102)湘阴县政协委员会办公室.xls
4、政协2020年部门预算及三公经费预算公开表_(102)湘阴县政协委员会办公室.xls