目 录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行（中华人民共和国可再生能源法）、(湖现省农村可再生能源条例)和其它有关能源法规政策。

（2）研究议定全县生态能源发展规划和年度计划，指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。

（二）机构设置。

根据编委核定，湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设财计股、业务股、办公室。

二、部门预算单位构成

我能源服务中心属于独立核算的二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算339.63万元，其中，一般公共预算拨款339.63万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加51.7万元，增加比例18%主要是工资福利拨款增加27.31万元，增加比例9%，商品和服务拨款增加24.39万元，增加比例9%。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算339.63万元，其中，工资福利支出291.3万元,一般商品和服务支出48.33万元。支出较去年增加51.7万元，增加比例18%主要是工资福利拨款增加27.31万元，增加比例9%，商品和服务拨款增加24.39万元，增加比例9%。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算339.63万元，全部为农林水支出，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数339.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年生态能源服务中心无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年生态能源服务中心运行经费当年一般公共预算拨款339.63万元，比2019年预算增加了51.7万元，增加15.22%，其主要原因是2020年预算时增加了工资福利收入27.31万元，商品和服务收入24.39万元。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加了0.95万元，增加比例46%，主要原因是接待市级和县级人居环境整治学习观摩。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   10.7万元，其中，货物类采购预算1.8万元；工程类采购预算8.9万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 339.63万元，其中，基本支出339.63万元，项目支出 0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、2019年部门收支预算总表

2、2019年部门收入预算总表

3、2019年部门支出预算明细表

4、2019年工资福利支出预算明细表

5、2019年一般商品和服务支出预算表

6、2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

7、2019年政府性基金拨款支出预算表

8、2019年非税收入委托征收计划表

9、2019年“三公”经费预算情况表

10、整体支出绩效目标表

11、项目支出绩效目标表

附件1 生态能源服务中心整体支出预算绩效目标申报表(1).xls

附件2 生态能源服务中心财政支出项目预算绩效目标申报表(1).xls

湘阴县生态能源服务中心2020年部门预算及三公经费预算公开表.xls