目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
承办县扶贫开发办公室的日常工作,贯彻执行中央和国家、省委、省政府及市委、市政府各项扶贫开发政策和法规。组织专项扶贫开发项目的规划、立项、储备和申报工作，经批准后组织实施，并配合有关部门检查监督扶贫资金的使用情况。组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集扶贫开发信息，编发扶贫开发简报，为领导决策当好参谋。
（二）机构设置。
本单位内设机构包括：综合督办室，贫困监测室，开发指导室，下设事业单位一个社会扶贫服务中心。
二、部门预算单位构成
湘阴县扶贫开发办公室下设事业单位未独立核算所以只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 253.71万元，其中，一般公共预算拨款 253.71万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 12.21 万元，主要是财政调整公用经费。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 253.71 万元，其中，一般公共服务 253.71 万元。支出较去年增加12.21万元，主要是财政调整公用经费。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 253.71 万元，其中，一般公共服务支出 253.71 万元，占 100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 153.71 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 100 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 扶贫专项 支出 100 万元，主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费153.71万元，比上年预算增加 49.21 万元，上升49.09 %，其主要原因一是养老保险、医保、住房公积金和职业年金等款项原由财政代扣，现由财政预算到单位，再由单位付到相关单位，二是单位人员增加导致公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为 3.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，其中其他交通费用2万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开 三类 会议，人数 300 人，内容为脱贫攻坚工作部署会；培训费预算 1 万元，拟开展 脱贫攻坚专抓专干培训，人数 48 人，内容为 乡镇专抓专干及信息员项目资金管理及信息培训 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额76.68 万元，其中，货物类采购预算 26.68 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 50 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2019年12月31日，本系统车改完成后无车辆安排。本系统无单位价值50万元以上大型设备, 无单位价值100万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备和单位价值100万元以上大型设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为253.71 万元，其中，基本支出 153.71 万元，项目支出 100 万元，具体绩效目标详见报表。
2020年本部门项目支出绩效目标100万元，主要绩效目标是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
