目 录
第一部分 中共湘阴县委统战部2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 中共湘阴县委统战部部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分
中共湘阴县委统战部2020年度部门预算
说 明
一、部门基本概况
(一)主要职责
调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作；完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我部内设科室4个：办公室、党外干部室、非公有制经济室、统战工作室；所属事业单位湘阴县民族宗教事务中心；归口管理县侨联。全部纳入2020年部门预算编制范围。
人员情况：统战部现有编制数20人（含民宗局10人、侨联2人），其中行政编制13人，全额事业编制7人；全额退休人员6人。
二、部门预算单位构成
本单位下属的二级机构民族宗教事务中心，归口管理县侨联，都与本级一起纳入2020年部门预算编制范围作为一个预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件21、22、23、24表均为空表。收入主要包括经费拨款；支出包括部机关及下属事业单位基本运行的经费和项目支出经费。
（一）收入预算
2020年年初预算总收入295.38万元，其中：经费拨款295.38万元。收入比去年减少19.6万元，减少6.22%，主要是厉行节约，缩减机关运行经费。
（二）支出预算
2020年年初预算总支出295.38万元，其中，一般公共服务支出251.29万元，社会保障和就业支出20.3万元，卫生健康支出9.15万元，住房保障支出14.64万元。支出较去年减少19.6万元，减少6.22%，主要是厉行节约，项目支出减少25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入295.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为211.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体情况如下：
1、宗教工作经费20万元，主要用于全县宗教工作三级网络和两级责任制建设。深入开展“五进五好”活动，进一步规范宗教团体和宗教场所管理。开展宗教工作专项检查和整治基督教私设聚会点“回头看”，妥善处置宗教领域涉网络舆情等突发事件；2、侨联工作经费5万元，主要用于侨情调查走访，侨企帮扶和困难侨眷、侨属慰问；3、台办工作经费5万元，主要用于对台联络联谊，台胞台属慰问；4、特费31万元，主要用于非公经济统战工作，党外代表人士的联络联谊，“同心美丽乡村”创建等工作；5、统战工作经费23万元，主要用于统战工作学习培训，新的社会阶层人士实践创新等工作。
五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费预算40.59万元，比2019年减少19.26万元，减少32.18%，原因为厉行节约、严控支出。
（二）“三公”经费预算
本单位2020年度“三公”经费预算支出合计为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2019年决算数减少0.6132万元，减少13%，比2019年预算数减少0.9万元，减少18.37%，减少原因主要为厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算4.2万元，拟召开4会议，人数58人，内容为统战人士工作会；培训费预算1万元，拟开展1培训，人数58人，内容为技术培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年度单位政府采购预算总额55.41万元，其中，货物类采购预算23.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31.68万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上的专用设备0台。2020年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。
（六）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标295.38万元，其中：基本支出211.38万元，项目支出84万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款295.38万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标84万元，主要绩效目标是：协调与党外人士、民族、宗教界代表人士，港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团的关系和交流；侨情调查走访，侨企帮扶；对台联络联谊，台胞台属慰问；组织统战工作学习培训，鼓励新的社会阶层人士实践创新；抵御宗教渗透，进一步规范宗教团体和宗教场所管理。
六、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2019年部门预算表
附表：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
