湘阴县委办公室2020年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县委办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
（报表见附件1）
第一部分：
湘阴县委办公室2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：
县委办公室是县委下设的，专门承担县委和县委办公室向上级党委的报告、请示、汇报及县委领导讲话的起草、修改和印发等工作；负责上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督查，负责中央、省委、市委和县委领导的指示件办理等工作；围绕县委总体工作部署，开展调查研究、收集和反馈信息，为领导完善决策提供服务等工作。认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法，结合本单位制定的内部财务规章制度，做好财务监督管理工作，保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而产生的各项支出。
（二）机构设置
中共湘阴县委办内设机构6个，包括县委办、改革办、县委机要保密局、县委政研中心、县委县政府接待办公室、县四大家机关事务管理中心（其中改革办与县委办为两块牌子一个机构），全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室10个，分别为县委督查室、县委总值班室、秘书科、综调室、政工室、法规室、老干室、行政科、机关工会、纪检监察室。具体人员构成情况如下：我办核定编制人数为75人，现已全部在岗在编，其中行政编制人数29人，全额事业编制46人，全额退休人员25人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位爆款：1、县委办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算998.29万元，其中，一般公共预算拨款998.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少144.25万元，主要是人员调出预算减少及厉行节约压缩开支。
（二）支出预算：2020年年初预算数998.29万元，其中，一般公共服务支出851.98万元，社会保障和就业支出67.53万元，卫生健康支出30.3万元，商业服务业等支出0万元，住房保障支出48.48万元。支出较去年减少144.25万元，主要是人员调出预算减少压减了经费开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算998.29万元，其中，一般公共服务支出998.29万元，占100%：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为704.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为294万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体情况如下:《湘阴工作》、《每周汇报》资料印刷120万元；财经办经费15万元；改革办经费35万元；会议经费14万元；省市县中心工作及招商引资经费15万元；视频、保密、会议室、网络等运行经费30万元；县委督查经费20万元；县委中心学习理论组经费30万元；小康办经费15万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本办系统机关运行经费当年一般公共预算拨款998.29万元，比2019年预算减少了144.25万元，下降13%，主要是人员调出预算减少及厉行节约缩减经费。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少14万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
(三)一般性支出情况：2020年本部门会议费预算8万元，拟召开会议11，人数359人，内容为全县决战脱贫攻坚决胜全面小康县乡村负责干部大会，全县三级干部大会，党务工作会议等；培训费预算8万元，拟开展培训2，人数人200，内容为全县办公室主任培训会；
（四）政府采购情况
2020年本办机关政府采购预算总额120万元，其中，政府采购货物预算55万元，政府采购服务预算65万元。
（五）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（六）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标998.29万元，其中：基本支出704.29万元，项目支出294万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款998.29万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标294万元，主要绩效目标是：在县委的领导下，围绕“三服务”目标，聚焦以文辅政、综合协调、事务服务、督促检查、后勤保障等各项工作，有力保证县委决策部署顺利实施县委机关高效运转。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
