目 录
一、
二、
三、
四、
五、
六、
1、收支预算总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表（按部门预算经济分类）
4、部门支出总表（按政府预算经济分类）
5、基本支出（按部门预算经济分类）
6、基本支出（按政府预算经济分类）
7、财政拨款收支总表
8、一般公共基本支出表
9、经费拨款预算表
10、项目支出表
11、“三公”经费表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、 部门项目支出预算绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责。
部门职能职责：根据湘阴编发[2016]5号文件精神，负责贯彻执行国家有关法律法规，坚持保护为主，开发为辅，永续利用的原则，研究拟定并组织实施公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样化，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。负责公园的建设经营和生态环境保护工作，根据总体规划要求，做好建设项目的选址、规划设计计废水、废物处理和防火设施工作，组织开展建设项目竣工验收。配合有关部门做好公园内林地和林政资源管理工作，配合有关部门参与研究制定森林防火专项规划，加强森林防火应急管理，做好公园内及周边森林防火宣传。
（二）机构设置。
机构设置：根据上述职责，湘阴县鹅形山森林公园管理处设置5个机构
湘阴县鹅形森林公园管理处为政府管理的事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。中心全额事业编制12名。其中：书记兼主任1名（正科级），副主任2名（正、副科级各1名），股级职数5名。
（一）办公室
负责森林公园管理处机关日常政务工作；负责有关文件、报告的起草；负责文电处理、信息编发、保密、会务安排、公务接待等工作；负责资料文献辑存、大事记载、调研工作；负责机构编制、人事、财务、党建等工作。
（二）财计股
负责处机关财务工作,单位的收支预决算。
（三）规划建设股
承办森林公园景区规划及景区详规的编制、报批及项目申报等有关工作；负责建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工验收证和建筑工程施工许可证的初审和报批工作；检查监督森林公园内各建设项目的实施，负责建筑工程竣工验收、备案办理工作；负责森林公园风景资源建设、旅游开发土地使用等工作；负责制定森林公园年度维修计划和维修管理工作；负责森林公园内道路设施的维护；协助有关部门做好植树造林、绿化、封山育林、中幼林抚育及林相改造、生态修复等工作。
（四）资源保护、安全保卫股
依法对森林公园内的风景名胜资源、森林资源等实施统一管理；协助有关部门做好景区林地和林政资源管理；受委托对景区内林木采伐、植被保护实施监督；负责森林公园内古树名木和野生动植物保护，开展名贵珍稀动植物的调查、建档及培育推介和科研学术交流等工作；负责森林公园内自然生态环境保护、防火宣传教育、防火措施制定、防火设施设备维护、管理，防火设施规划和建设等工作；组织森林防火安全检查，落实森林防火责任制；负责组织开展森林防火科学研究，推广先进技术，培训森林防火专业人员，配合有关部门单位调查处理森林火灾案件；负责建立火灾档案等工作；负责研究制定并组织实施旅游安全专项规划，管理和维护旅游安全设备设施；负责旅游安全突发事件应急管理，落实安全防范责任制，组织实施安全防范工作；会同有关部门，做好旅游景区社会治安管理和森林火灾扑救工作。
（五）产业发展股
负责研究制定并组织实施森林公园生态旅游专项规划，做好旅游产品包装、设计和市场营销开发及景区形象推介工作；负责森林生态旅游相关产业调查研究，引导和培育相关旅游产业发展；受有关部门委托，依法开展旅游市场监督检查，协助查处景区内各类违法违规行为；受理旅游投诉，维护旅游经营者和旅游消费者的合法权益；负责内部网络信息系统建设和管理工作，负责旅游信息的收集和发布；负责景区旅游产品、地方特色农产品的包装和宣传工作，加强景区内的广告宣传和管理；负责发展林下经济、开展招商引资等工作。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，为一级单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 133.61万元，其中，一般公共预算拨款 133.61 万元，政府性基金预算拨款无，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加22.52万元，主要是人员增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 133.61 万元，其中，一般公共服务 114.15 万元，其中工资福利支出95.15万元，一般商品服务支出19万元；干部社保医保公积金等19.46万元。支出较去年增加51.06万元，主要是人员增加及项目。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 133.61 万元，其中，一般公共服务支出 114.15 万元，占85 %；公共安全支出 19.46万元，占 15 %；……。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 114.15 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公楼装修支出50万元，主要用于新办公楼装修等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本单位行政事业单位的机关运行经费114.15万元，比上年预算有所增加，主要是因为单位人员增加。
（二）“三公”经费预算：2020年行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0.3 万元，拟召开 15次 会议，人数共计300人，内容为单位工作安排及管理处范围内的安全宣传等；培训费预算 1 万元，拟开展 5次 培训，人数 300 人，内容为管理处范围内的安全宣传等。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 40万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算 20 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 133.61 万元，其中，基本支出 83.61 万元，项目支出 50 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
