第一部分 湘阴县教育局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
七、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
（三）基本支出
（四）项目支出
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总体情况表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、工资福利支出
5、商品和服务支出
6、对个人和家庭的补助
7、政府性基金预算支出情况表
8、非税收入委托征收计划表
9、“三公”经费表
10、一般公共预算支出表
11、一般公共预算基本支出表
第一部分：湘阴县教育局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要职能：
1.贯彻执行党和国家教育的工作方针、政策、法律、法规；制定本县教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
2.负责管理全县基础教育、职业技术教育、成人教 育、学前教育、特殊教育工作，指导协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估等；3.指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
（二）机构设置：
湘阴县教育局是主管教育事业的县政府组成部门。教育局机关内设办公室、计财股、基教股等 17个股室。本机关实有人数 82人，其中在职人员82人，全额拨款人员82人（行政编制23人、全额事业编制59）。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室共有17个，含办公室、基础教育股、职业教育和成人教育股、勤工俭学股、教育督导室、招考办、师训股、学前教育股、审计股、学校建设办公室、计划财务股、资助中心、工会、人事股、安全办、体卫股、民办教育股；干职工编制人数83人，其中行政人员22人，行政工勤人员2人，事业编制人员59人，全部纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 6169.5 万元，其中，一般公共预算拨款 6021.5 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 148 万元。收入较去年增加 4736.1 万元，主要是项目经费增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 6169.5 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 6169.5 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 4736.1 万元，主要是项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 6169.5 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出 6169.5 万元，占 100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 768.6 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 5400.9 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项商品服务 支出 5252.9 万元，主要用于教育发展等方面； 纳入部门预算的非税 支出 148 万元，主要用于高考、学考等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费 768.6 万元，比上年预算减少 405.3358 万元，下降52.73 %，主要是公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2019年局本级“三公”经费预算数为 2.4 万元，其中，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元，其它交通费用1.6万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加 2.4万元，主要是其它交通费用增加。
（三）一般性支出情况：2019年局机关会议费预算 2 万元，拟召开 10次 会议，人数 360 人，内容为高考、学考等；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 3697.72 万元，其中，货物类采购预算 2273.72 万元；工程类采购预算 978.6 万元；服务类采购预算 445.4 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：2019年教育部门预算绩效目标实行全覆盖；其中部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算拨款6169.5万元；部门项目支出涉及一般公共预算当年拨款5252.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理；涉及一般公共预算当年拨款6169.5万元。其中，本级机关的为6021.5万元，非税收入征收成本148万元。
七、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分：部门预算公开表格
1、收支总体情况表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、工资福利支出
5、商品和服务支出
6、对个人和家庭的补助
7、政府性基金预算支出情况表
8、非税收入委托征收计划表
9、“三公”经费表
10、一般公共预算支出表
11、一般公共预算基本支出表
2019预算公示表.xls