目 录
第一部分 湘阴县农业农机技术推广服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县农业农机技术推广服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县农业农机技术推广服务中心是农业农村局下属的一个公益二类事业单位，从事农业农机新技术、新机具的引进和示范推广，参与议定农业农机技术推广发展规划。推进农业农机技术推广改革与体系建设，为农业生产农业发展提供服务。为农机服务体系建设、农机信息咨询、网络建设和农机服务组织的生产、经营、服务及农业机械生产提供技术支撑和服务保障。承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。为全县农业生产、农作物病虫害防治、农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全监理等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业专业技术人员、农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。对乡镇（街道）农业农机技术推广事务进行业务和技术指导。
（二）机构设置
根据编委核定，我中心内设科室6个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、财务室、人事股、推广站、监管股、科教股等。
所属事业单位湘阴县农机监理所。
二、部门预算单位构成
我中心有下属独立核算的二级预算单位湘阴县农机监理所，因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括中心本级和这1个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级和1个二级预算单位的汇总预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括中心机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数683.03万元，其中，经费拨款671.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款12万元。收入较去年增加96.62万元，因新增一个项目。
（二）支出预算：2020年年初预算数683.03万元，其中，一般公共服务支出311.05万元，社会保障和就业支出50.42万元，卫生健康支出22.55万元，商业服务业等支出262.92万元，住房保障支出36.09万元。支出较去年增加96.62万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入683.03万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为487.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为195.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中农机购机补贴工作经费35万元，主要用于为全年完成农机购置补贴指标提供经费保障。村级农机安全员工资113.5万元，主要用于全县村级安全员的误工费、培训费、宣传费等。还有乡镇农机推广技术站专项经费12万元，农机安全监理费13万元，平安创建10万元，纳入公共预算管理的非税收入12万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年中心机关运行经费当年一般公共预算拨款683.03万元，比2019年预算增加了96.62万元，增加16%，其主要原因是2020年预算时增加了村级农机安全员工资项目。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我中心机关政府采购预算总额35.26万元，其中，政府采购货物预算35.26万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执法用车2辆，其他用车1辆；没有单位价值50 万元以上通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标683.03万元，其中：基本支出487.53万元，项目支出195.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款683.03万元。其中，本级机关的为463.37万元，分别为非税收入征收成本4.5万元和经费拨款458.87万元；二级机构的为219.66万元，分别为非税收入征收成本7.5万元和经费拨款212.16万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标195.5万元，主要绩效目标是：农机购机补贴工作经费35万元，村级安全员工作经费113.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
