目 录
第一部分 湘阴县血吸虫病防治中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县血吸虫病防治中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为人民身体健康提供血吸虫病防治保障；开展血吸虫病防治工作的调查、规划和实施；宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我防治中心内设科室5个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、业务股、人事股、计财股、工会。
二、部门预算单位构成
我防治中心有下属独立核算的二级预算单位6个，因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级和这6个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我防治中心本级和6个二级预算单位的汇总预算。我防治中心2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1950.75万元，其中，经费拨款1950.75元。收入较去年增加83.69万元，主要是经费拨款增加83.69万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1950.75万元，其中，社会保障和就业支出237.66万元，卫生健康支出1607.77万元，住房保障支出105.32万元。支出较去年增加83.69万元，主要是人员经费增加83.69万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1936.75万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1936.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中血防防治县级配套项目14万元，主要用于看守所、防治中心医务室运行经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年防治中心系统机关运行经费当年一般公共预算拨款253.52万元，比2019年预算减少了11.59万元，减少4.37%，主要原因是财政提高了公用经费的标准，减少了专项资金的拨付。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费2.6万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我防治中心机关政府采购预算总额75.1万元，其中，政府采购货物预算41.1万元，政府采购服务预算19万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标1950.75万元，其中：基本支出1936.75万元，项目支出14万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14万元。其中，本级机关的为14万元，为看守所、防治中心医务室运行经费14万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2020年本部门项目支出绩效目标14万元，主要绩效目标是： 为人民身体健康提供血吸虫病防治保障。开展血吸虫病防治工作的调查、规划和实施，宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
