湘阴县左宗棠中学2020年部门预算
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县左宗棠中学成立于2015年，是一所全日制高级中学。学校现位于湘阴县文星镇先锋路1号，学校环境优美，教学设施齐全，师资力量雄厚，办学历史悠久，文化底蕴深厚。学校各项证照齐全，法定代表人余令安， 业务主管单位：湘阴县教育局，业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
内设机构：学校内设教务处、德育处、总务处、办公室、教科室、党建办、名师工作室、工会等部门。2020年在职在编教职工165人,临聘专职教师及教辅管理等人员22人，离退休教师72人，开设32个高中班，在校学生共1996人，其中住宿生1314人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年预算总收入2334.94万元，比2019年增加150.29万元；主要是教职工人数增加，同时财政工资逐年增加，教职工五险一金也相应增加。其中:一般公共预算拨款2334.94万元。
（二）支出预算：2020年预算总支出为2334.94万元，其中:一般公共预算拨款2334.94万元，比2019年增加150.29万元；主要是教职工人数增加，同时财政工资逐年增加，教职工五险一金也相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2334.94万元，其中，教育支出1870.19万元，占80.1%；社会保障和就业支出217.16万元，占9.3%；卫生健康支出95.23万元，占4.08%；住房保障支出152.36万元，占6.52%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为2334.94万元，主要是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年共计安排项目支出0万元,具体项目正在申报，具体金额以上级主管部门批准资金为准。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2020年本部门单位运行经费预算数为199.6万元，比上年预算减少36万元，下降15.28%，其主要原因是2020年学生人数减少，公用经费预算压缩，运行经费也要相应减少。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费3.6万元。2020年“三公”经费预算较2019减少1.4万元，主要原因为2019年预算为5万元，而决算数为0万元。为防可能出现的接待开支故2020年预算为3.6万元。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算8万元，拟开展教职工培训，人数155人，内容为教师师德师风建设的培训；拟举办元旦节庆晚会、学生田径运动会赛事活动，经费预算6万元。
（四）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额177.6万元，其中，货物类采购预算87万元，服务类采购预算57万元，工程类采购预算33.6万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟不新增配置公务用车辆；不新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）绩效目标情况说明
2020年本单位整体支出绩效目标445.83万元，其中：基本支出445.83万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款445.83万元。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2334.94万元，其中，基本支出2334.94万元，
2020年部门整体支出绩效目标：
1、把教学放在首位，一切为教学服务，学校实行规范管理，教学质量稳中有升，改善办学条件，提升办学水平，实现平安校园、和谐校园目标，办人民满意教育。
2、 在全市市级示范高中办学水平综合考核中进入前五名。
3、学生学考、思想品德评价合格率达到100%。
4、 及时完成党建、扶贫、创建等各项中心工作任务。
七、名词解释
1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 湘阴县左宗棠中学2020年度部门预算表(见附表)
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
