目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
一、基本情况：
湘阴县第一中学创办于1905年，至今已有115年办学历史。1961年，湖南省教育厅确定湘阴一中为省属重点中学。目前，湘阴一中是“湖南省示范性普通高级中学”、“中国创造学会实验基地”、“中科院高中数学自学辅导法实验基地”、“清华大学教育研究所实验基地”、“北京大学学生社会实践活动基地”、“全国青少年信息学奥赛优秀参赛学校”、“湖南省现代教育技术实验学校”、“湖南省文明卫生单位”等等。一直以来，湘阴一中办学成绩显著，办学特色明显。学校秉承“公诚勤勇”的校训，把“办三湘名校、争国内一流”作为办学目标，科学发展，与时俱进。
学校法定代表人蔡健清。 业务主管单位：湘阴县教育局。业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。
学校内设办公室、教务处、政教处、教研处、总务处、督导室、纪检室、学生发展中心八个职能处室；二级法人机构：湘阴县一中印刷厂；群团组织：学校工会、学校团委、学校妇委会。
学校现有58个教学班级，学生3506名，全额事业编制教职工304人，其中特级教师3人，高级教师81人，一级教师144人，国家级骨干教师2人，省级骨干教师6人，市、省级以上学科带头人10人。
二、部门预算单位构成
湘阴县第一中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年本部门收入预算 4674.07 万元，其中，一般公共预算拨款 4674.07 万元，比2018年增加104.89万元，主要是经费拨款的增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算 4674.07 万元，其中：一般公共服务 4674.07 万元，比2018年增加104.89万元，其中工资福利支出增加114.09万元，商品服务支出减少9.2万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 4674.07 万元，其中，一般公共服务支出 4674.07 万元，占100 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数4674.07 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：本部门无项目支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级机关运行经费818.8万元，比上年预算减少9.2万元，下降1%，主要是原因是学校进一步压缩了公用经费支出，树立了过紧日子的思想，从严从简，依法依规，实事求是地落实上级有关文件精神。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中，公务用车运行费 10万元），。2019年“三公”经费预算较2018年持平，学校不断加强管理，严格厉行节约，进一步贯彻落实中央八项规定精神，将“三公”经费支出严格控制在预算范围内。
（三）一般性支出情况：2019年本部门培训费预算 25 万元，拟开展各教学科目新高考培训35次，人数295 人，内容为高考新教材、考试内容培训；拟举办元旦文艺晚会、第35届学生校运会、教职工运动会等活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算20 万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 98 万元，其中，货物类采购预算 38 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 60 万元。
二、部门预算单位构成
湘阴县第一中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算4674.07万元，其中，一般公共预算拨款4674.07万元，收入较去年增加104.89 万元。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算4674.07万元，其中，一般公共服务4674.07万元。支出较去年增加104.89 万元。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算4674.07万元，其中，一般公共服务支出4674.07万元，占100 %。全部为基本支出，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本学校运行经费818.8万元，比上年预算减少9.2万元，下降1%，主要是学校加强管理，进一步压缩了公用经费支出，严格厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2019年本学校“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费10万元，其他交通费10万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 98万元，其中，货物类采购预算38 万元；服务类采购预算60万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4674.07万元，其中，基本支出4674.07万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
