目 录

第一部分2020年部门预算说明

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主要职责为：负责监测和分析工业经济运行态势；拟定全县新型工业化的发展战略；推进全县信息化建设；拟定优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施；负责工业和信息化领域的产业安全和应急管理工作；指导县直工业企业安全生产；对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；促进全县非公有制经济和中小企业发展。

（二）机构设置。

湘阴县工业和信息化局是县政府工作局之一，有办公室、人事股、财务管理股、经济运行股、技术进步股、政策法规股、中小企业股等7个职能股（室）。下辖墙改办、医药服务中心和工业职业技术学校等二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、工业和信息化局部门本级

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算423.3万元，其中，一般公共预算拨款332.3万元，纳入专户管理的非税收入21   万元，工业和信息产业监管70万元。收入较去年增加109.15万元，主要是行业职能和工作量的增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算423.3万元，其中，一般公共服务21万元，社会保障和就业支出34.79万元，卫生健康支出15.53万元，资源勘探工业信息等支出327.13万元，住房保障支出24.85万元。支出较去年增加109.15万元，主要是行业职能和工作量的增加。

二、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算21万元，其中，一般公共服务支出21万元，占5 %；社会保障和就业支出34.79万元，占 8.21 %；卫生健康支出15.53万元，占3.67%；资源勘探工业信息等支出327.13万元，占77.28 %；住房保障支出24.85万元，占5.84 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数332.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：全县产业链及新能源汽车产业链支出50万元，主要用于产业链及新能源汽车开发等方面；新能源汽车发展中心支出20万元，主要用于新能源汽车发展等方面；国有资源（资产）有偿使用收入支出21万元，主要用于资源资产维护及更新等方面。

三、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 332.3 万元，比上年预算增加 39.75 万元，上升 35.97 %，主要是人员的增加，公用经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 1家行政事业单位“三公”经费预算数为 7万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 1.3 万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为423.3万元，其中，基本支出332.3万元，项目支出91万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2020年部门预算及三公经费预算公开表_(601)湘阴县工业和信息化局.xls