湘阴县第四中学2019年度部门预算
目 录
第一部分 湘阴县第四中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算明细表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、基本支出预算明细表-工资福利支出预算明细表
8、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出预算表
9、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出预算明细表
10、政府性基金拨款支出预算表
11、非税收入委托征收计划表
12、“三公”经费预算情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、基本情况
1、部门概况、主要职责
湘阴县第四中学成立于1954年，是一所农村全日制高级中学。学校现位于湘阴县新泉镇，校园占地面积22000多平方米，学校环境优美，教学设施齐全，师资力量雄厚，教育力量雄厚，教育质量优异，办学历史悠久，文化底蕴深厚。学校各项证照齐全，法定代表人刘胜良， 业务主管单位：湘阴县教育局，业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。
2、人员情况
学校目前共有教学班16个，学生860余人。目前在岗人员72人，离退休教师18人，在编教职工60人，代课老师5人，临聘职工7人。其中硕士学历3人，本科学历53人，高级教师16人。
二、预算安排情况
预算总收入740万元, 比2018年增加98.62万元；其中:经费拨款740万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元；预算安排应缴政府性统筹207万元。增加的主要原因为人员增加和学生人数增加，因此而增加的公用经费和人员经费。
预算总支出740万元, 比2018年增加98.62万元；其中:基本支出740万元(工资福利支出648万元,一般商品和服务支出92万元);项目支出0万元。增加的主要原因为人员增加和学生人数增加，因此而增加的公用经费和人员经费。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出0万元,具体项目正在申报，具体金额以上级主管部门批准资金为准。
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为6.6万元，比2018年减少1.58万元，减少19.3 %。减少的原因为执行中央八项规定，减少三公经费开支。
2、机关运行经费预算情况。2019年度机关运行经费预算92万元，比2018年增加11.04万元，原因是我校长期以来没有投入资金，各项设施、设备严重老化，为不影响正常教学秩序必须进行设施、设备的添置或维护。
3、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出22万元，其中政府采购货物支出18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4万元。
4、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为740万元，其中，基本支出740万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 湘阴县第四中学2019年度部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算明细表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、基本支出预算明细表-工资福利支出预算明细表
8、基本支出预算明细表-一般商品和服务支出预算表
9、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助支出预算明细表
10、政府性基金拨款支出预算表
11、非税收入委托征收计划表
12、“三公”经费预算情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
（相关报表见附件）
