湘阴县左宗棠中学2019年度
部门预算
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
湘阴县左宗棠中学成立于2015年，是一所全日制高级中学。隶属县教育局的全额拨款事业单位，学校现位于湘阴县文星镇先锋路1号，学校环境优美，教学设施齐全，师资力量雄厚，办学历史悠久，文化底蕴深厚。学校各项证照齐全，法定代表人余令安，业务主管单位：湘阴县教育局，业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
内设机构：学校内设教务处、德育处、总务处、办公室、教科室、党建办、名师工作室、工会等部门。2019年在职在编教职工155人,临聘专职教师及教辅管理等人员22人，离退休教师68人，开设33个高中班，在校学生共2356人，其中住宿生1614人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：预算总收入2184.65万元, 比2018年增加66.61万元；主要是财政工资逐年增加，教职工五险一金也相应增加。其中:经费拨款2184.65万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。
（二）支出预算：预算总支出2184.65万元, 比2018年增加66.61万元；主要是财政工资逐年增加，教职工五险一金也相应增加。其中:基本支出2184.65万元(工资福利支出1949.05万元,一般商品和服务支出235.6万元);项目支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算2184.65万元，其中，教育支出2184.65万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数2184.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：全年共计安排项目支出0万元,具体项目正在申报，具体金额以上级主管部门批准资金为准。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费预算数为5万元，其中公务接待费5万元，2019年三公经费预算数较2018减少3万元，主要原因为2018年预算为8万元，而决算数为4.8万元。为防可能出现的接待开支故2019年预算为5万元。
2、机关运行经费预算情况。2019年度机关运行经费预算235.6万元，比2018年减少10.2万元，原因是我校预计今年学生人数减少，各项开支紧缩，运行经费也相应减少。
3、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出122万元，其中政府采购货物支出88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出34万元。
4、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟不新增配置公务用车辆；不新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
5、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1800.32万元，其中，基本支出1800.32万元，
2019年部门整体支出绩效目标：
1、把教学放在首位，一切为教学服务，学校实行规范管理，教学质量稳中有升，改善办学条件，提升办学水平，实现平安校园、和谐校园目标，办人民满意教育。
2、 在全市市级示范高中办学水平综合考核中进入前五名。
3、学生学考、思想品德评价合格率达到95%以上；
4、 及时完成党建、扶贫、创建等各项中心工作任务。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 湘阴县左宗棠中学2019年度部门预算表（见附表）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
