湘阴县财政局 关于下达2016年财政预算的通知
湘阴县人防办：
我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2016年财政预算下达给你们，请严格预算执行，加强收支管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，并切实做好预算信息公开工作。
附件：1、2016年预算编报说明
2、预算收支总表
3、预算经费拨款表
4、预算经费拨款明细表
5、非税收入委托征收指导计划表
湘阴县财政局
2016年4月13日
2016年人防办预算编报说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行人民防空有关法律、法规和政策、保护人民生命和财产安全。
2、拟定人民防空战略方案并组织实施、编制人民防空建设规划。
3、组织管理人民防空工程建设，开展人民防空宣传教育、管理人民防空经费和资产。
二、基本情况
本单位现有人数21人，其中：在职21人，公务用车实有数2辆。
三、预算安排情况
预算总收入134.5万元，其中：经费拨款 134.5万元。
预算总支出134.5万元，其中：基本支出134.5万元（工资福利支出114.2 万元，一般商品和服务支出15.7万元，对个人和家庭补助支出4.6万元）。
| 单位名称：县人防办
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项目
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本年预算
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项目（按功能分类）
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本年预算
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项目（按经济分类）
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本年预算
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| 一、一般公共预算拨款（补助）
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134.5
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一、一般公共服务支出
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134.5
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一、基本支出
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134.5
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| 经费拨款
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134.5
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二、外交支出
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工资福利支出
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114.2
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| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
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三、国防支出
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一般商品和服务支出
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15.7
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| 二、政府性基金拨款
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四、公共安全支出
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对个人和家庭的补助
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4.6
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、教育支出
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二、项目支出
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| 四、事业单位经营服务收入
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六、科学技术支出
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专项商品和服务支出
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| 五、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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对企事业单位的补贴
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| 六、上年结转
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八、社会保障和就业支出
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债务还本支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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债务利息支出
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十、节能环保支出
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基本建设支出
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十一、城乡社区支出
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其他资本性支出
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十二、农林水支出
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其他支出
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十三、交通运输支出
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三、事业单位经营服务支出
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十四、资源勘探信息等支出
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四、结转下年
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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| 收入总计
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134.5
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支出总计
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134.5
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| 预 算 经 费 拨 款 表
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| 单位：万元
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| 单位名称
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功能科目编码
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总计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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工资福利支出
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一般商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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合计
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专项商品和服务支出
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债务还本付息支出
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基本建设支出
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其他资本性支出
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| 人防办
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2010301
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134.5
|
134.5
|
114.2
|
15.7
|
4.6
|
0
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| 预 算 经 费 拨 款 明 细 表
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| 单位名称：
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单位：万元
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| 功能科目
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2016年预算数
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人员经费
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公用经费
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专项经费
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| 小计
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工资预算
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在职津补贴
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五险一金（不含生育保险）
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| 养老保险
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医疗保险
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失业保险
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工伤保险
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住房公积金
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| 2010399
|
134.5
|
118.8
|
49.4
|
41.8
|
18.2
|
3.1
|
0.8
|
0.9
|
4.6
|
15.7
|
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| 2016年非税收入委托征收指导计划表
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| 单位：万元
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| 单位
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收入数
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非税收入拨款
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上解支出
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| 小计
|
政府性基金收入
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罚没收入
|
其他非税收入
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| 县人防办
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300.0
|
|
|
300.0
|
75.0
|
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