湘阴县财政局 关于下达2016年财政预算的通知
湘阴县旅游局：
我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2016年财政预算下达给你们，请严格预算执行，加强收支管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，并切实做好预算信息公开工作。
附件：1、2016年预算编报说明
2、预算收支总表
3、预算经费拨款表
4、预算经费拨款明细表
5、非税收入委托征收指导计划表
湘阴县财政局
2016年4月13日
2016年湖南省岳阳市湘阴县旅游局预算编报说明
一、部门职能职责
1、文物工作职责
1、全面贯彻、执行、宣传《中华人民共和国文物保护法》等相关法律法规和政策，并研究制定全县文物、博物馆事业的发展规划和实施方案。
2、负责全县地上、地下、水下文物保护、管理、普查、建档、安全、抢救、发掘、修缮、研究、宣传、利用等业务工作。
3、负责文物行政执法工作，负责全县文物违法案件的查处工作，协助公安、工商、海关等部门查处文物丢失、破坏、盗窃、走私等案件。
4、负责申报、公布、保护、管理全国和省、市、县级文物保护单位。
5、负责博物馆、文物库房的保护、管理、安全，鉴定流散文物，监督、管理文物市场，负责文物商店和文物鉴定机构的审批和监管工作。
6、负责对全县各类建设工程进行田野考古调查、勘探和抢救性发掘，依法实施规划、国土、发改前置文物动土审批。
7、负责全县文物景点、景区旅游经营活动监管工作。
8、负责全县文物、博物馆系统人才培养和队伍建设工作。
9、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。
2、旅游工作职责
1、研究拟定全县旅游业发展的方针、政策、战略目标，编制发展旅游事业的中长期发展规划。负责组织全县旅游行业。贯彻执行国家、省、市制订的旅游业各项行政法规、行业标准和规范性文件。
2、负责组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，开拓国际国内旅游市场；负责协同有关部门培育和完善县内旅游市场。
3、负责推动全县旅游业的对外开放，促进和引导旅游行业的招商和社会投资；对重点旅游建设项目实施指导和检查。
4、负责全县旅游资源普查、规划、开发利用和保护工作；负责全县旅游的宏观管理，引导旅游市场的健康发展，指导重要旅游产品和旅游商品的开发。
5、负责对经营旅游业的单位进行行业管理；组织指导县内旅游饭店的星级评定工作；组织指导旅游景区（点）、乡村旅游区（点）等质量等级评定工作；会同有关部门协调旅游交通运输、景区秩序、旅游安全等工作。
6、负责监督、检查全县旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉；组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。
7、负责县内旅游机构的报批、管理；管理全县旅游教育培训、组织指导县内旅游行业的岗位资格考试认证；指导全县旅游协会和旅游业行风建设工作。
8、负责鹅形山风景区的规划、建设、管理与招商引资工作。
9、指导全县各乡镇旅游工作。
10、承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事项。
二、基本情况
本单位现有人数 34人，其中：在职31人，分流275人，退休3人，离休0 人，公务用车实有数1 辆。
三、预算安排情况
预算总收入225.6万元，其中：经费拨款225.6万元……..。
预算总支出225.6万元，其中：基本支出187.6万元（工资福利支出 126.6万元，一般商品和服务支出54.7万元，对个人和家庭补助支出 6.3万元）；项目支出 38万元。
四、主要项目支出安排
安排预算内专项经费 38 万元，主要情况安排如下：
1、旅游发展专项资金38万元。
| 单位名称：湘阴县文物旅游局
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项目
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本年预算
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项目（按功能分类）
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本年预算
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项目（按经济分类）
|
本年预算
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| 一、一般公共预算拨款（补助）
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225.6
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一、一般公共服务支出
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225.6
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一、基本支出
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187.6
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| 经费拨款
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225.6
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二、外交支出
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工资福利支出
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126.6
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| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
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三、国防支出
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一般商品和服务支出
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54.7
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| 二、政府性基金拨款
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四、公共安全支出
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对个人和家庭的补助
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6.3
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、教育支出
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二、项目支出
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| 四、事业单位经营服务收入
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六、科学技术支出
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专项商品和服务支出
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38
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| 五、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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对企事业单位的补贴
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| 六、上年结转
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八、社会保障和就业支出
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债务还本支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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债务利息支出
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十、节能环保支出
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基本建设支出
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十一、城乡社区支出
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其他资本性支出
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十二、农林水支出
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其他支出
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十三、交通运输支出
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三、事业单位经营服务支出
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十四、资源勘探信息等支出
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四、结转下年
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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| 收入总计
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225.6
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支出总计
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225.6
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| 预 算 经 费 拨 款 表
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| 单位：万元
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| 单位名称
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功能科目编码
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总计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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工资福利支出
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一般商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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合计
|
专项商品和服务支出
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债务还本付息支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
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| 湘阴县文物旅游局
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2160501
|
225.6
|
187.6
|
126.6
|
54.7
|
6.3
|
38
|
38
|
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| 预 算 经 费 拨 款 明 细 表
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| 单位：万元
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| 功能科目
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2016年预算数
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人员经费
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公用经费
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专项经费
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| 小计
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工资预算
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在职津补贴
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五险一金（不含生育保险）
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| 养老保险
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医疗保险
|
失业保险
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工伤保险
|
住房公积金
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|||||||
| 2160501
|
225.6
|
165.4
|
68
|
58.6
|
25.3
|
4.6
|
1.2
|
1.4
|
6.3
|
22.2
|
38
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| 2016年非税收入委托征收指导计划表
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| 单位：万元
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| 单位
|
收入数
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非税收入拨款
|
上解支出
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| 小计
|
政府性基金收入
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罚没收入
|
其他非税收入
|
|||
| 湘阴县文物旅游局
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20
|
16
|
4
|
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