湘阴县财政局 关于下达2016年财政预算的通知
湘阴县疾病预防控制中心：
我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2016年财政预算下达给你们，请严格预算执行，加强收支管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，并切实做好预算信息公开工作。
附件：1、2016年预算编报说明
2、预算收支总表
3、预算经费拨款表
4、预算经费拨款明细表
5、非税收入委托征收指导计划表
湘阴县财政局
2016年4月13日
2016年（疾病预防控制中心）预算编报说明
一、部门职能职责
（一）完成上级下达的疾病预防控制任务；
（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、基本情况
本单位现有人数 117人，其中：在职 94人，退休 23人，离休 人，公务用车实有数2辆。
三、预算安排情况
预算总收入792.6万元，其中：经费拨款 792.6 万元。
预算总支出792.6万元，其中：基本支出609.6万元（工资福利支出 522 万元，一般商品和服务支出 66.8万元，对个人和家庭补助支出 20.8万元）；项目支出 183 万元。
四、主要项目支出安排
安排预算内专项经费183万元。
| 单位名称：湘阴县疾病预防控制中心
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项目
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本年预算
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项目（按功能分类）
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本年预算
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项目（按经济分类）
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本年预算
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| 一、一般公共预算拨款（补助）
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792.6
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一、一般公共服务支出
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一、基本支出
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609.6
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| 经费拨款
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792.6
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二、外交支出
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工资福利支出
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522
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| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
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三、国防支出
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一般商品和服务支出
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66.8
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| 二、政府性基金拨款
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四、公共安全支出
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对个人和家庭的补助
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20.8
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、教育支出
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二、项目支出
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183
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| 四、事业单位经营服务收入
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六、科学技术支出
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专项商品和服务支出
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183
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| 五、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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对企事业单位的补贴
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| 六、上年结转
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八、社会保障和就业支出
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债务还本支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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792.6
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债务利息支出
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十、节能环保支出
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基本建设支出
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十一、城乡社区支出
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其他资本性支出
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十二、农林水支出
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其他支出
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十三、交通运输支出
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三、事业单位经营服务支出
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十四、资源勘探信息等支出
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四、结转下年
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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| 收入总计
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792.6
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支出总计
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792.6
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| 预 算 经 费 拨 款 表
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| 单位：万元
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| 单位名称
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功能科目编码
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总计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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工资福利支出
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一般商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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合计
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专项商品和服务支出
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债务还本付息支出
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基本建设支出
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其他资本性支出
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| 湘阴县疾病预防控制中心
|
2100299
|
792.6
|
609.6
|
522
|
66.8
|
20.8
|
183
|
183
|
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| 预 算 经 费 拨 款 明 细 表
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| 单位：万元
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| 功能科目
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2016年预算数
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人员经费
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公用经费
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专项经费
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| 小计
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工资预算
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在职津补贴
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五险一金（不含生育保险）
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| 养老保险
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医疗保险
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失业保险
|
工伤保险
|
住房公积金
|
|||||||
| 2100299
|
792.6
|
542.8
|
231.8
|
185.1
|
83.4
|
14
|
3.6
|
4.1
|
20.8
|
66.8
|
183
|
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| 2016年非税收入委托征收指导计划表
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| 单位：万元
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| 单位
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收入数
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非税收入拨款
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上解支出
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| 小计
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政府性基金收入
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罚没收入
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其他非税收入
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| 湘阴县疾病预防控制中心
|
647.0
|
|
|
647.0
|
571.3
|
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