湘阴县财政局 关于下达2016年财政预算的通知

 

湘阴县港口航务管理所：

我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2016年财政预算下达给你们，请严格预算执行，加强收支管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，并切实做好预算信息公开工作。

 

附件：1、2016年预算编报说明

2、预算收支总表

3、预算经费拨款表

4、预算经费拨款明细表

5、非税收入委托征收指导计划表

 

  湘阴县财政局    

   2016年4月13日

 

 

湘阴县港口航务管理所2016年预算编制情况说明

 

我所是县交通运输局下属二级机构，是行政类事业单位，负责全县港口岸线使用管理、港口企业、水路运输企业及其服务业的开业审批和相关经营活动的检查、奖惩及监管；负责对货物港务费岸线使用费的征收与管理．全所现有编制人员75人，退休人员7人.

按照2016年财政预算具体方案要求，我所2016年度预算编制情况如下：

一、开支收入预算总额

全年预算总额750.2万元，属一般公共预算拨款(补助)；全年非税收入委托征收计划2205万元，主要是货物港务费征收．

二、基本支出

全年基本支出预算460.2万元，其中工资福利支出392.1万元，公用经费52.5万元．

Ａ、工资福利支出包括：

基本工资166.4万元，在编人员的基本工资．

人员津贴146万元，按照事业单位人员绩效标准编制．

社保费用79.7万元，其中养老保险62.5万元，医疗保险11.1万元，失业保险2.8万元，工伤保险3.3万元，社保费用严格按在编人员工资和冿贴标准根据社保部门交纳比例编制．

住房公积金15.6万元，严格按在编人员工资和冿贴标准的５％编制．

Ｂ、公用经费52.5万元，包括”三公”经费在内的单位日常工作开展的一般商品和服务支出．

三、专项经费(专项商品和服务支出)，包括行业监管执法和规费征收的船舶燃料费用、执法执收船舶的维修费用、执法和征收人员的伙食费用等．