一、部门职能职责

贯彻执行国家有关法律、法规和政策，坚持保护为主，开发为辅，永续利用的原则，研究拟定并组织实施公园总体规划，依法保护森林风景资源和生物多样化，开展森林生态旅游，宣传普及生态文化知识。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我处内设机构5个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室分别为：综合管理股、规划建设股、资源保护股、旅游开发股、安全保卫股。

三、部门收支概况  

预算总收入96.41万元。其中：经费拨款50万元；没纳入公共预算管理的非税收入拨款。

预算总支出96.41万元。其中：基本支出46.41万元（工资福利支出46.41万元，一般商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭补助支出2.1万元）主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出50万元。（书记办公会（纪要2016年第三次）工作经费）

四、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费预算4.2万元。其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，比上年预算减少0万元，降低XX%。因实施公务用车制度改革，公务用车数量减少，运行费随之降低，预算比上年减少0万元，降低XX%。其他交通费用主要用于公车改革后因公务需要的临时租车；因公出国（境）费用于参加政府组织的境外有关事务、会议及培训；

2.2017年机关运行经费预算50万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

附件：部门预算公开下载