一、部门职能职责

负责编制农村公路发展规划并组织实施，负责农村公路的建设、养护及相关管理工作。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我所内设机构7个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设股室分别综合办公室、财计股、养护股、安全法制股、规划股、工程股、路桥公司。

三、部门收支概况  

预算总收入1514.07万元。其中：经费拨款1514.07万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

预算总支出1514.07万元。其中：基本支出448.07万元（工资福利支出380.65万元，一般商品和服务支出46.2万元，对个人和家庭补助支出21.22万元）主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出1066.00万元, 包含1、公路维护费766万元；2、农村公路管养经费300万元。纳入部门预算的非税支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费预算9万元。其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元。

2.2017年机关运行经费预算37.2万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

 附件：部门预算公开下载