一、部门职能职责

    残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我会内设机构7个，全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室分别办公室、财计股、政工人事股、康复股、就业所、宣教股、两补办

三、部门收支概况  

预算总收入901.43万元。其中：经费拨款401.43万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款500万元。

预算总支出901.43万元。其中：基本支出341.83万元（工资福利支出290.15万元，一般商品和服务支出35.5万元，对个人和家庭补助支出16.18万元）主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出59.6万元,其中 1、残疾人器具补助专项经费7万元；2、社区残疾人康复工作经费15万元；3、残疾人托养项目经费12万元；4、残疾人家庭及残疾人大学生补助5.5万元；5、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费10万元；6、残疾人创业扶持资金5.7万元；7、残疾人实用技术培训补助4.4万元。 纳入部门预算的非税支出500万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费预算11万元。其中，公务接待费5万元，其他交通费用6万元，比上年预算减少4万元，降低26%。因实施公务用车制度改革，公务用车数量减少，运行费随之降低，预算比上年减少4万元，降低40%。

2.2017年机关运行经费预算35.5万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

附件：部门预算公开下载