一、部门职能职责

为人民身体健康提供血吸虫病防治保障；开展血吸虫病防治工作的调查、规划和实施；宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作

二、部门决算单位构成

根据编委核定，我办内设机构1个，全部纳入2017年部门决算编制范围。

三、部门收支概况

决算总收入2571.24万元。其中：经费拨款2571.24万元；纳入公共决算管理的非税收入拨款0万元。

决算总支出2571.24万元。其中：基本支出1666.56万元（工资福利支出1469.6万元，一般商品和服务支出196.96万元，）主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出904.68万元, 纳入部门决算的非税支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费决算5.1万元。其中，公务接待费5.1万元，因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元，比上年决算减少1.9万元，降低27%。因实施公务用车制度改革，公务用车已经上交，无运行费。其他交通费用主要用于公车改革后因公务需要的临时租车；因公出国（境）费用于参加政府组织的境外有关事务、会议及培训；

2.2017年机关运行经费预算196.96万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。

血防办决算公开.xls