一、基本情况
(一)、部门职能职责
1、贯彻执行人民防空有关法律、法规和政策、保护人民生命和财产安全。
2、拟定人民防空战略方案并组织实施、编制人民防空建设规划。
3、组织管理人民防空工程建设，开展人民防空宣传教育、管理人民防空经费和资产。
(二)、部门预算单位构成
根据编委核定，我办内设机构2个，（湘阴县人民防空管理办公室、湘阴县人防工程管理服务中心）全部纳入2017年部门决算编制范围。
内设科室分别：财务室、法规工程股、指通股、综合室。
（三）、人员情况
整个人防系统现有编编制数26个,行政编制 6个,全额事业编制20个。（其中公务员及参公人员20个。其他干部6人。）
二、决算收支情况
2017年本单位财政收入1036.72万元。其中：财政拨款收入224.47万元，纳入预算管理的非税收入756.26万元，上年结余55.99万元。
2017年本单位支出1036.72万元。其中：工资福利支出196.93万元，一般商品和服务支出130.08万元，对个人和家庭补助支出57.51万元，基本建设支出577.19万元，债务利息支出：75.01万元。
本年度本单位较预算支出增加232.45万元，（动用上年度结余）增长原因为人员职级职务并行后工资提标以及归还人防指挥大楼建设的债务。
本年度本单位机关运行经费为2050916.71元，本年度本单位采购物品主要为办公设备、办公用品，2000元以上采购均交由政府采购办审核评估通过。
本年度本单位固定资产较上年度增加4315643.6元。因归还人防指挥大楼建设的债务和添置办公设备。
三、“三公”经费情况
2017年“三公”经费支出14.16万元，其中公务用车运行维护费5.03万元（人防指挥通信车辆1台），公务接待费9.13万元，其中接待271批共1231人。较上年度有所下降，主要原因为本年度严守八项规定，厉行节约，严格把关经费支出，减少不必要的会议招待，杜绝同城接待现象。
四、我单位本年度无国有资产占有情况。
五、绩效评价情况。
本单位对本年度进行了整体绩效自评和项目绩效自评，并交由财政绩效评价股进行审核及评价。绩效评价均为优秀。
六、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
15.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
16.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将职工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。
