目 录
第一部分 湘阴县残疾人联合会单位概况
第二部分 湘阴县残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、关于湘阴县残疾人联合会2018年度收入支出决算总体情况说明
二、关于湘阴县残疾人联合会2018年度收入决算情况说明
三、关于湘阴县残疾人联合会2018年度支出决算情况说明
四、关于湘阴县残疾人联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于湘阴县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于湘阴县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于湘阴县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于湘阴县残疾人联合会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况的说明
十、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分 湘阴县残疾人联合会概况
一、部门基本概况
湘阴县残疾人联合会是一个履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业的社会团体。
主要职责:
1、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。
2、创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。
二、机构设置
根据编委核定，我会内设置8个职能股室，所属二级机构残疾人就业服务所，全部纳入2018年部门决算编制范围。
残联内设股室分别为办公室、就业服务所、财计股、信访维权办、康复股、宣教股、两补办、政工人事股8个股室。
人员情况:整个残联系统现有编制数46个，其中行政编制5人，全额事业编制40人，差额事业编制1人。现有在职职工 46人,其中行政人员5人、事业人员41人(全额事业人员40人、差额事业人员1 人);离退休人员10人(全额编制退休10人)。
第二部分 湘阴县残疾人联合会2018年度决算表
见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于湘阴县残疾人联合会2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年决算收入840.3万元，同比2017年减少158.3万元，减少15.8%,主要原因是财政拨款收入减少；2018年决算支出840.3万元，同比2017年减少158.3万元，减少15.8%，主要原因是财政拨款支出减少。
二、关于湘阴县残疾人联合会2018年度收入决算情况说明
2018年决算收入840.3万元，公共财政拨款840.3万元，其中政府性基金预算财政拨款60.95万元，事业收入 0万元，其他收入0万元
三、关于湘阴县残疾人联合会2018年度支出决算情况说明
2018年决算支出840.3万元，其中：一般公共预算财政款基本支出840.3万元（其中工资福利支出：256.6万元；商品和服务支出27.1万元；项目支出556.6万元）
四、关于湘阴县残疾人联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入840.3万元，同比2017年减少158.3万元，减少15.8%,主要原因是财政拨款收入减少；2018年财政拨款支出840.3万元，同比2017年减少158.3万元，减少15.8%，主要原因是财政拨款支出减少。
五、关于湘阴县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政款支出840.3万元，同比2017减少158.3万元，减少15.8%，主要原因是财政拨款支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政款支出840.3万元，其中：基本支出283.7万元，占财政拨款支出33.8%；项目支出556.6万元，占财政拨款支出66.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为725.4万元，支出决算数为840.3万元，完成年初预算的115.84%，其中：
1、社会保障和就业支出类，行政运行支出
年初预算为272.6万元，支出决算为283.64万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。
2、社会保障和就业支出类，残疾人康复支出
年初预算为145.2万元，支出决算为145.2万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出类，残疾人就业和扶贫支出
年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出类，残疾人体育支出
年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出类，残疾人生活和护理补贴支出
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出类，其他残疾人事业支出
年初预算为256.1万元，支出决算为298.9万元，完成年初预算的116.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。
7、社会保障和就业支出类，财政对基本养老保险基金的补助支出
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。
8、其他支出类，用于残疾人事业的彩票公益金支出
年初预算为0万元，支出决算为60.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。
六、关于湘阴县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政款基本支出283.7万元，其中：其中工资福利支出：256.6万元，占一般公共预算财政款支出90.44%；商品和服务支出27.1万元，占一般公共预算财政款支出9.56%。
其中：人员经费 256万元，占基本支出的 90.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险费等；公用经费 27.1万元，占基本支出的 9.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。
七、关于湘阴县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.59万元，支出决算比年初预算减少2.41万元，完成预算的75.9%，其中： 公务用车购置及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的84%；公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.39万元，完成预算的67.8。减少原因主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（一）、“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门公务接待3.39万元，共接待50批次190人次，因公出国（境）费用0万元，公务车购置费 0万元，公务车运行维护费 4.2万元。
（二）、“三公”经费实物量情况。
2018年度公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（上级捐赠残疾人康复流动服务车1辆）；车均购置费0万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元。
八、关于湘阴县残疾人联合会2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算收入60.95万元，政府性基金预算支出60.95万元。
九、预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算，2018年，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，通过项目的实施，使部分残疾人在教育、创业、托养方面得到资助，在康复、技能培训方面得到服务，切实维护残疾人的权益、保障民生、维护社会和谐、促进残疾人各项工作开展顺利；通过项目的实施，服务对象对项目实施的满意度达95%以上。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出27.1万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比年初预算数减少3.64万元，降低11.84%，减少原因主要是厉行节约，减少了公用经费支出。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额189万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124万元。授予中小企业合同金额 149万元，占政府采购支出总额的 79 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、特殊服务用车1辆（上级捐赠残疾人康复流动服务车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
