目 录
第一部分 湘阴县供销合作联社部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘阴县供销合作联社部门概况
1、部门职责
1.构建资金互助、农信担保、合作保险相结合的农村金融服务体系。
2、开发建设农资配送中心、农贸市场、农产品批发中心和电商平台、农村仓储物流等服务体系。
3、整合农技、农机、农资等资源，开展以土地托管、流转为主要内容的农业服务。
4、支持乡镇惠农服务公司、村级惠农服务联合社建设、经营和发展。
2、机构设置
（一）内设机构设置。
2018年供销社内设机构包括：办公室、人事股、合作指导股、财计股等四个股室和一个惠农服务中心，有一个社有企业湘阴县供销惠农农业服务有限公司。
（二）决算单位构成。湘阴县供销合作联社2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县供销社本级。
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计577.64万元。与2017年相比，增加344.03万元，增长147.26%，主要是因为省市供销社拨商业流通专项资金，用于支持供销社综合改革。
二、收入决算情况说明
本年收入合计577.64万元，其中：财政拨款收入577.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
年支出合计577.64万元，其中：基本支出577.64万元，占100%；项目支出0万元，占%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计577.64万元，与2017年相比，增加344.03万元，增长147.26%，主要是因为省市供销社拨商业流通专项资金，用于支持供销社综合改革。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出577.64万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加344.03万元，增长147.26%，主要是因为省市供销社拨商业流通专项资金，用于支持供销社综合改革。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出577.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.29万元，占5.07%；社会保障和就业支出11.12万元，占1.93%；医疗卫生与计划生育支出1.82万元，占0.32%；商业服务业等支出535.41万元，占92.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为277.96万元，支出决算数为577.64万元，完成年初预算的207.81%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为18万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的148.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加经费有缺口。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤费年初未做预算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：战残军人生活补助代收代付未做预算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0.76万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的81.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数变动。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员独生子女父母奖励年初未做预算，由卫健局年底补拨。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为76.11万元，支出决算为76.11万元，完成年初预算的100%。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为100万元，支出决算为455.52万元，完成年初预算的455.52%，省市供销社拨商业流通专项资金，用于支持供销社综合改革，重点支持惠农综合服务工程。
8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费开支有增减。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出187.64万元，其中：人员经费160.91万元，占基本支出的85.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费26.74万元，占基本支出的14.25%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.69万元，完成预算的17.25 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增无减。
公务接待费支出预算4万元，支出决算为0.69万元，完成预算的17.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费节约，与上年相比减少1.41万元，减少67.14%,减少的主要原因是缩减开支节约经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，无增减的主要原因是我单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占17.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出无。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。
2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组15个、来宾108人次，主要是上级主管部门、兄弟县社来调研交流及乡镇下岗职工来访表达诉求发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告(附件)
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出26.74万元，比年初预算数增加8.74万元，增长48.56%。主要原因是：人员增减速，机关运行经费支出有缺口。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位无公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2018年度决算附表.xls
附件2 2018年度财政支出绩效评价自评报告.doc
附件3 支出绩效评价评分表（整体+项目）.xls