目录
第一部分湘阴县档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部份湘阴县档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说名
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第一部分 湘阴县档案局概况
一、 部门职责
（1）负责全县档案工作情况综合、统计、信息编发，提出贯彻执行党和国家档案工作方针、政策的建议；编制全县档案事业发展中、长期规划与年度计划；组织各类会议和各种文件、汇报材料，及时报送各类报表。
（2）负责全县档案业务工作的宏观管理，对县直机关企事业单位档案工作进行指导协调和考核；检查督促指导机关档案室工作，解决业务中疑难问题，深入调查研究，通报机关档案室工作动态；负责制订机关档案室档案人员岗位培训计划。
（3）会同有关部门查处档案违法案件和严重档案违法行为，档案行政执法检查
（4）做好接待查阅和利用效果登记；及时收集和征集档案，丰富馆藏，优化馆藏结构；做好馆藏档案的保管、保护工作，确保档案馆档案资料的安全。
（5）负责全县档案信息化建设工作，积极推进传统载体档案信息化建设。
（6）承办县委、县政府，省市档案局交办的其他工作。
二、机构设置
（一）根据县编办《湘阴县档案局（馆）主要职责内设机构和人员编制规定》，县档案局县档案馆是一个机构两块牌子，是承担行政职能的正科级行政支持类事业单位，隶属县人民政府。内设5个职能股（室），包括：办公室、档案管理股、业务股、法规股、档案信息管理股。县编办核定我局全额事业编制16个。2018年末实有在职人员15人，退休人员7人。
（二）决算单位构成。档案局2018年部门决算汇总公开单位只包括档案局本级，无其他二级机构。
第二部分湘阴县档案局2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
单位本年收入总额338.4201万元（其中含2017年年末结转55.1054万元）较上年度增加47.48319万元，增长16.32%，主要原因是2017年年末结转；支出246.623154万元，较上年增加10.851644万元，增长4.6%，其中主要原因是档案馆运行经费增加。
二、收入决算情况说明
本年度收入共计338.4201万元，主要是一般公共预算财政拨款支出283.3147万元，占比83.72%；2017年年末结转55.1054万元，占比16.28%.
三、支出决算情况说明
本年度支出共计246.683154万元，支出构成及占比如下：
1.基本支出148.099185万元（含人员经费119.5006万元、日常公用经费28.598585万元），占比60.04%，系保障单位机关正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、养老保险等各种社会保障金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，专用设备购置及维护费等日常公用经费等。
2.项目支出98.583969万元，占比39.96%，系档案工作经费 用于档案馆的维护、档案馆的日常运转，馆藏档案的抢修，档案馆查阅利用室耗材采购，档案信息中心的日常维修维护工作、档案馆馆内馆藏档案装具更换及县委县政府安排的中心工作经费支出等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款总收入283.3147万元，为较上年度减少7.62221万元，减少2.7%，主要原因是项目减少，支出246.623154万元，较上年增加10.851644万元，增加4.6%，其中主要原因是档案馆运行经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年一般公共预算财政拨款支出246.683154万元，占本年支出比重100%，较上年增加10.850644万元，其中主要原因是档案馆运行经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年一般公共预算财政拨款支出246.683154万元，其中基本支出148.099185万元，占比60.04%，项目支出98.593969万元，占比39.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本年一般公共预算财政拨款支出246.683154万元，比年初预算增加了13.5932万元，主要是因为人员经费支出比预算增加3.4706万元，公用经费比预算增加3.3986万元，主要原因是人员增加公用经费相应增加，项目支出比预算减少13.416万元，主要原因是项目经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算拨款基本支出148.099185万元，其中人员经费支出119.5006万元，占比80.69%，主要包括基本工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费支出28.598585万元，占比19.31%。主要包括办公费、印刷费、水电费、工会经费、救助费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年“三公”经费1.914万元，其中公务接待费1.914，比年初预算减少2.72万元（2018年“三公”经费预算4.7万元），减少59.38%，减少的原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年“三公”经费1.914万元，其中公务接待1.914万元，接待和工作餐33批次，接待及用餐人数319人，因公出国（境）费0万元，无公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位没有政府性基金预算收入支出
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本年度开展了部门整体支出绩效评价自评和项目支出绩效评价自评并出具了自评报告，总体运行情况良好，各项支出控制在预算之内，非生产性开支逐年下降。完成了对档案馆破损的档案进行裱糊、撰抄。6.9国际档案日宣传工作，不定期对各县直单位、乡镇档案室进行督查和业务指导。完成档案全文扫描60万页等工作。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出28.59858万元，比2017年减少4.0739万元，降低14.25%，主要原因为厉行节约等。
（二）政府采购支出情况。
本单位2018年度政府采购支出总额53.6539万元，其中政府采购货物支出10.2683万元、政府采购服务支出27.8856万元、政府采购工程支出14.5万元，授予中小企业合同金额为53.6539万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门共有车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
