第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计86.4万元，较2017年89.7万元，减少3.3万元，减少3.8%；财政拨款支出总计86.4万元，较2017年89.7万元，减少3.3万元，减少3.8%；年末无结余。收支总体减少主要是因为财政拨款减少。

2、收入决算情况说明

本年收入86.4合计万元，其中：财政拨款收入86.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计86.4万元，其中：基本支出34.18万元，占39.6%；项目支出52.2万元，占60.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计86.4万元，与2017年相比，减少3.3万元,减少3.8%，主要是因为财政拨款减少。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出86.4万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少3.3万元，减少3.8 %，主要是因为财政拨款减少。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出86.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.51万元，占0.6%；科学事务支出83.6万元，占96%; 社会保障和就业支出2.24，占比2.5%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为82.4万元，支出决算数为86.4万元，完成年初预算的105%，其中：

科普专项年初预算为48万元，支出决算为52万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了预算4万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出34.18万元，其中：人员经费26.98万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费7.2万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.5万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比减少0.5万元，减少50%,减少的主要原因是单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

（1）、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次,开支内容包括：

（2）、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组16   个、来宾80人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。

（3）、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度，本单位无政府性基金收支。

9、关于2018年度预算绩效情况说明

（1）、重点人群科学素质行动深入开展。在城北、滨湖等学校开展“周六课堂”；组织全县中小学生开展“我的科学梦”作文竞赛；组织参加省、市科技创新大赛和各类小发明小创作比赛；推荐优秀科普作品参加市级比赛，并取得了一个二等奖、三个三等奖、七个优秀奖的好成绩；开展“保护一江碧水”论文征集活动，推荐参加市级比赛，获评二等奖；组织参加第二届全省科学素质大赛；从全县选拔7名品学兼优的学生参加科技夏令营活动；在县电大、一职专开展农村青少年校外教育培训，培训青少年330人次；组织青少年开展校外实践活动；在先锋社区开展以“普及科学知识，共享幸福人生”为主题的科普大讲堂活动，为提高社区居民科学素质发挥积极作用。到新泉镇新泉寺中学开展科普知识讲座，促进学生身心健康成长；联合县教育局、县关工委、县教师进修学校、左宗棠中学开展科普大讲堂进学校活动，邀请情绪管理专家东南大学杨元魁博士进行专题讲座；实施科普益民工程，制定了《湘阴县“一校一馆、一村（社区）一馆”科普惠民工程实施方案》，在全县范围内鼓励、支持、发动建立科普活动馆；继续实施科普惠农兴村行动计划，通过表彰、奖补农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，以点带面、榜样示范，助力社会主义新农村建设。

（2）、各类科普主题活动精彩纷呈。组织开展“科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等主题科普活动，组织各学会、广大科技人员和科普志愿者，采取多种形式，广泛开展各类科普宣传活动，大力传播科学理念和科普知识。9月14日，在县一职专启动2018年湘阴县全国科普日活动，组织开展群众社会科普服务活动，宣传社会科学、卫生健康、食品安全、生态环境保护、防震减灾等方面的知识，为广大群众送上了形式多样、内容丰富的“科普大餐”。共展出科普宣传展板200余块，悬挂宣传标语16条，发放各类科普资料1.5万余份。

（3）、科普宣传新阵地不断加强。通过“湘阴科普”微信公众号定期发送工作动态、科普知识、科技动态等内容，集科学性、知识性、趣味性于一体，面向公众普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想。今年共发送科普微信信息160余期，多次通过省市科协网站、县电视台、手机报、湘阴周刊等报道我县科普、学会等工作。

（4）、提供优质高效政策服务。从全县优秀科技工作者中举荐两名青年科技工作者参加“巴陵青年英才”选拔活动，中科孚迪科技发展有限公司技术总工祁有丽已成功入选。充分发挥科协组织的桥梁纽带作用和“智库”优势，将我县具有良好的科学精神和职业道德，具有较高的专业技术素质和学术造诣的优秀科技工作者纳入专家库，从专业领域角度为我县经济发展提升智力支持，为县域经济发展建言献策。  

（5）、搭建创新创业服务平台。联合县人社局、科技局等单位组织开展湘阴县首届创新创业大赛暨第三届“中国创翼”湘阴县选拔赛。为科技工作人员提供政策咨询、项目申报等服务，动员科技人员立足岗位创新创业创优。积极为企业发展搭建科技服务平台，为“发展辣椒产业、建设院士专家工作站”牵线搭桥，推动产学研相结合。强化企业人才支撑，加强企业与中国科学院兰州物化所、哈尔滨工业大学、浙江大学等高等院校建立长期密切的技术合作关系，帮助企业引进科技人才，极力争取人才引进优惠政策落实。

（6）、科技助力精准扶贫。发挥科协智力聚集优势，组织专家、各学会等开展“结对帮扶”，对贫困村土专家、田秀才进行技术指导，为贫困户提供生产技能、政策咨询、市场信息等服务，积极发展科普带头人、科普宣传员、科普示范户，针对贫困人口生产技能、健康生活等需求开展实用技术培训、扶智扶技，赠送科普书籍1000余册。

（7）、扶贫帮促全面落实。多次召开专题会议，部署落实扶贫帮促工作。6次到朝阳新村召开现场办公会，走访农户，落实解决扶贫帮困、公路硬化、护坡，发展大户养殖等问题。今年已向该村投入18万元用于村部配套设置建设，解决村部未通水、无厕所、无文体活动场所等问题，另配置电脑、打印机等办公用品，投入慰问、扶贫帮困资金6万元，引进危桥改造资金3万元，筹措环境卫生治理资金9万元，水利渠道疏浚资金30万元，撇洪堤路面修复资金40万元。至2018年12月，朝阳新村51户贫困户，只剩6户未脱贫。每月定期到中科孚迪科技发展有限公司对接助力帮扶事宜，了解企业发展情况，帮助企业解决实际困难。

（8）、深化改革扎实推进。县科协领导班子按照县委关于深化群团组织改革工作部署，突出重点，强化措施，积极争取领导重视，切实做好部门协调，高站位谋划改革、高质量起草方案、高标准制定任务，加快推进全县科协系统深化改革。7月，县委办正式印发了《湘阴县科协系统深化改革实施方案》，县科协换届选举筹备工作已完成，计划于2019年元月下旬召开正式会议，各项改革任务扎实推进。

（9）、中心工作深入开展。社会治安综合治理工作：年初召开专题会议研究部署综治工作，成立社会治安综合治理、扫黑除恶专项斗争工作领导小组，制定实施方案，利用多种形式开展综治工作宣传，落实社会治安综合治理各项措施，上半年在县级综治民调中位于三类单位前3名，予以表彰通报。

10、其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出7.2万元，较年初预算数增加1.8万元，原因是年终追加机关运行经费不足。

（2）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2万元。

（3）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无公务用车，无单位价值50 万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。