目录

第一部分文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 文联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  文联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  文联概况

一、部门职责

贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。

二、机构设置

湘阴县文联是湘阴县文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。现有在职在岗人员4人，其中行政编制1个，全额事业编制2人，自筹自支编制1个，设综合办公室1个。

第二部分  文联2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：文联                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：文联　           　                        　                        　单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：       　                     　                       　　                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                　              　                                       　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：        　                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：        　                   　                 　                 　                 　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：       　                  　                             　　                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计80.9652万元，本年支出合计80.9652万元，具体情况如下：

2018年收入决算80.9652万元，其中：一般公共财政拨款80.9652万元。较2017年减少34.2553万元，减少57%，收支减少的主要原因是活动减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算80.9652万元，收入全部来源于财政拨款，其中：一般公共财政拨款80.9652万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款支出决算80.9652万元，主要支出包括：人员经费32.7330万元，占基本支出40.43%，日常公用经费48.2322万元，占比59.57%。基本支出80.9652万元，主要用于在职干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出0元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算80.9652万元，较2017年减少了34.2553万元；2018年支出决算80.9652万元, 较2017年减少了34.2553万元，减少57%，收支减少的主要原因是活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出共计80.9652万元，与上年决算数比较减少了34.2553万元，减少57%，收支减少的主要原因是活动减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政预算拨款支出共计80.9652万元，其中一般公共服务支出80.9652万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出共计80.9652万元，年初预算67.02万元，增加了13.9452万元，增长17%，增加的主要原因是车补、绩效考核及工资晋级晋档增补工资等支出调整了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出80.9652万元，其中人员经费32.7330万元，占比40.43%；日常公用经费48.2322万元，占比59.57%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出总额0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费支出共计0万元，原因厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

我单位无政府性基金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明。

2018 年文联继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有支出年初都详细制定了方案，重大资金支出前，召开会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资金的支出方向。

2018年文联无重点项目，所以无重点绩效评价结果。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出48.2322万元，比2017 年增减少4.368万元，主要原因厉行节约。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位无公务用车；无价值50万元以上大型设备。

第四部分名词解释

（一） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。