目  录

第一部分  湘阴县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘阴县工商业联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  湘阴县工商业联合会概况

一、部门职责

湘阴县工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制经济和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓市场；增进工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘阴县工商业联合会内设机构只有1 个。

（二）决算单位构成。湘阴县工商业联合会2018年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  湘阴县工商业联合会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县工商业联合会                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县工商业联合会               　      　        　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 湘阴县工商业联合会　  　     　                                       单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县工商业联合会　                                                　 单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县工商业联合会　　                                               单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湘阴县工商业联合会　                                                 单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湘阴县工商业联合会   　          　          　          　           单位：元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：      　           　                  　　                        单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 湘阴县工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计112.1680万元，本年支出合计91.19756万元，具体情况如下：

2018年收入决算112.1680万元，其中：一般公共财政拨款112.1680万元。较2017年增加了37.4953万元，增加50.21%。2018年支出决算91.19756万元，较2017年增加了 16.52486万元，增加22.13%。收支增加的主要原因是财政保民生，保障了社保、住房公积金等各项基本基金的财政缴交比例，车补、绩效考核及工资晋级晋档增补工资由财政全额拨款。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算112.1680万元，收入全部来源于财政拨款，其中：一般公共财政拨款112.1680万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计91.19756万元，其中：基本支出91.19756万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计112.1680万元，与2017年相比，增加了37.4953万元，增长50.21%；2018年度财政拨款支出决算总计91.19756万元，较2017年增加了16.52486万元，增长22.13%。主要原因是财政保民生，保障了社保、住房公积金等各项基本基金的财政缴纳比例，绩效考核及工资晋级晋档增补工资由财政全额拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出91.19756万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加了16.52486万元，增长22.13%，主要原因是财政保民生，保障了社保、住房公积金等各项基本基金的财政缴纳比例，绩效考核及工资晋级晋档增补工资由财政全额拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政预算拨款支出共计91.19756万元，其中一般公共服务支出91.19756万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为58.92万元，支出决算数为91.19756万元，完成年初预算的154.78%，其中：

1、一般公共服务支出91.19756万元。

年初预算为58.92万元，支出决算为91.19756万元，完成年初预算的154.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：车补、绩效考核及工资晋级晋档增补工资等支出调整了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出91.19756万元，其中：其中人员经费48.4799万元，占比53.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金；日常公用经费42.71766万元，占比46.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.159万元，完成预算的83.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元、减少0 %。

公务接待费支出预算2.6万元，支出决算为2.159万元，完成预算的83.04 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本显著降低。公务接待费支出决算2.159万元与上年相比减少0.441万元，减少25.67%,减少的主要原因是厉行勤俭节约，强化预算执行，机关运行成本显著降低。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.159万元，全年共接待来访团组62个、来宾540人次，主要是工商界、以非公有制经济和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我联开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明。

2018 年工商联继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有支出年初都详细制定了方案，重大资金支出前，召开会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资金的支出方向。

2018年工商联无重点项目，所以无重点绩效评价结果。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为58.92万元，其中，基本支出38.92万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出42.71766万元，比2017 年增加了10.07576万元，增加了30.87%。主要原因是举办了非公企业法制培训班、非公经济代表人士与法院院长面对面活动、法律进民企培训、参与组织“检察护航民企发展”培训等活动。

（二）一般性支出情况

2018年我单位开支会议费2.412万元。用于开展民营企业会议，人数40人，内容为推动新时代民营经济统战工作创新发展，支持服务民营经济高质量发展会议，开支1.2万元；组织全县非公有制开展“万企帮万村”活动，内容为广大非公有制经济人士认真履行社会责任，积极投身精准扶贫，通过产业发展、商贸扶贫、就业安置、捐款捐物、捐资助学等形式开展精准帮扶，为打赢脱贫攻坚战贡献力量，开支1.212万元。

（三）政府采购支出情况。

我单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。截止2019年12月31日止，固定资产总额：9546元，其中通用设备：9546元。

第四部分名词解释

（一） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。