目 录
第一部分 湘阴县血吸虫病防治中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湘阴县血吸虫病防治中心部门概况
一、部门职责
为人民身体健康提供血吸虫病防治保障；开展血吸虫病防治工作的调查、规划和实施；宣传发动群众搞好血吸虫病防疫工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
湘阴县血吸虫病防治中心机关内设办公室、财计股、人事股等8个股室，下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构。
（二）决算单位构成。
下辖湘阴县第三人民医院、浩河血防站、新泉血防站、南湖血防站、洞庭血防站、城南血防站6个二级机构全部纳入2018年部门决算编制范围。
第二部分 2018年部门决算表
相关表格附后
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 3142.1 万元。与2017年相比，增加 570.86万元，增长 22.2 %，主要是因为一是人员的增加导致人员经费及公用经费增加；二是血吸虫病防治项目的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 3142.1 万元，其中：财政拨款收入 3142.1 万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3142.1 万元，其中：基本支出 1749.2 万元，占 55.67 %；项目支出 1392.9 万元，占 44.33 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 3142.1 万元，与2017年相比，增加 570.86 万元,增长 22.2 %，主要是因为一是人员的增加导致人员经费及公用经费增加；二是血吸虫病防治项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 3142.1 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 570.86 万元，增长 22.2 %，主要是主要是因为一是人员的增加导致人员经费及公用经费增加；二是血吸虫病防治项目的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 3142.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.3 万元，占0.26%；教育支出 30 万元，占 0.95 %;社会保障和就业支出 5.9 万元，占 0.18 %医疗卫生与计划生育支出 3097.9 万元，占 98.59 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 1883.46 万元，支出决算数为 3142.1 万元，完成年初预算的 166.82 %，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数大于年初预算数的主要是年初调整预算，财政公用经费拨款增加。
2、教育支出。
年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：血吸虫病防治防控宣传项目增加
3、社会保障和就业支出。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整预算，财政公用经费拨款增加。
4、医疗卫生与计划生育支出。
年初预算为 1883.46 万元，支出决算为 3097.9 万元，完成年初预算的 164.47 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员的增加导致人员经费及公用经费增加；二是血吸虫病防治项目的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 1749.2 万元，其中：人员经费 1519.2 万元，占基本支出的 86.85 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 230 万元，占基本支出的 13.15 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为4 万元，完成预算的 100 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100 %，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少 1.1 万元，减少 21.57 %,减少的主要原因是单位厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组196批691人次，主要是国内公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度，本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年是十三五规划开局之年，为巩固传播控制达标成果，根据《湖南省消除血吸虫病规划（2016-2025年）》（湘政办发2016[37]号）文件精神，今年是传播阻断实施的第二年，对我县今年的血吸虫病疫情绩效评估具体如下：
一、疫情概况：
全县17个流行乡（镇），402个流行村，居民血吸虫病感染率为0.11%、家畜感染率为0，在册晚期血吸虫病人337人，钉螺总面积为16545.64万m2，其中垸内钉螺面积为63.12万m2，垸外易感地带长度为142.2千米，垸外易感地带面积为6415.11万m2。
二、常规防治工作
1、查螺：
全县计划查螺240个村，面积7100万m2，其中垸内查螺400万m2，投工1506个工日，垸外查螺6700万m2，投工日3587个。
2、灭螺：
全县计划灭螺1050万m2，其中垸灭螺130万m2，投工360个工日，垸外灭螺920万m2，投工1840个工日。
3、灭蚴：
全县计划灭蚴360万m2，加工缓释球14吨，（每吨加工费4000元），投工726个工日。
4、控急：
全县易感地带长142.2千米设立控急哨卡22个，聘请哨卡值班人员22人，工作时间4个月（6-9月），每月工资1500元。免费投放防护油膏2万支。龙舟控急，全县62条龙舟队，参赛人员3100人。防汛控急，防汛队员13840人。
5、查病：
全县计划查病258个村，人数92000人次，完成99221人次，其中血检93901人次、粪检5320人次。
6、化疗：
全县计划化疗158个村，人数58000人次，完成77839人次，其中当地人群化疗66376人次、龙舟队员化疗3100人次、五民两员化疗8360人次。
7、宣教：
教师培训14个班，固定标语1500条，告家书6万份、龙舟宣传单2万份，渔船民宣传单3万份，控急宣传单10万份，血防宣传横幅78条、出动宣传车25台次、电视台宣传6次。
8、禁牌：
全县禁牌530块，维修、刷新。
三、传染源控制工作
1、加强围栏封洲的维护，长度42千米，其中新泉站29千米、城南站2千米、洞庭站5千米、浩河站6千米。
2、开沟沥水项目：洞庭站吉祥外洲、县站三塘外洲。
3、抬洲项目：浩河站南洲外洲。
4、部门综合治理：水利工程、林业兴林抑螺工程、国土土地平整工程、卫生改水改厕工程。
四、2018年疫情绩效分析
1、人畜病情：
2018年我县推算病人数和人群感染率同2017年均下降，下降率为77%，病牛头数和家畜感染同2017年相比下降为零，下降率为100%。
2、急感：
达传播控制以年来无一例急感发生。
3、螺情：
2018年我县钉螺面积有明显变化，钉螺密度明显下降，垸内、垸外均查不到感染性钉螺，达到了传播控制指标。
五、结论：
在国家和省政府的正确领导和高度重视下，我县的防治工作取得了明显成效。疫情下降明显，防治成效显著。人群感染率明显降底、推算病人数、病牛数、钉螺面积和密度呈明显下降。2017年至2018年人群感染率由0.34%下降至0.11%，下降了77%，家畜感染率2017年至2018年均为零，推算病人由2385下降至784人，下降了67.13%，病牛数下降了100%，自传播控制达标以来已查不到感染螺，同时急血防控成效显著，近年来我县无一例急感发生。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 230 万元，比年初预算数增加 163.62 万元，增加 246 %。主要原因是：人员的增加导致人员经费及公用经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 10 万元，用于召开血防联防联控及基层业务人员会议，人数 833 人；开支培训费 10 万元，用于开展各站所业务及财务培训，人数 630 人。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 31 .8 万元，其中：政府采购货物支出 12.5 万元、政府采购工程支出 6.7 万元、政府采购服务支出 12.6 万元。授予中小企业合同金额 31.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门无公务用车，无单位价值50 万元以上通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
