目 录
第一部分 房地产管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 房地产管理局决算表
1、收支决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 房地产管理局概况
一、部门职责
我局属具有行政职能的事业单位，主要负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，负责拟订全县住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责全县安置房建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、廉租房的开发建设与管理，负责全县房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整，负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全全县房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管，负责全县物业管理、房屋安全鉴定、房屋室内装饰装修管理和白蚁防治预防和治理，负责住房制度改革工作和房地产测绘等事业性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。房地产管理局内设机构包括：办公室、人事、财计、工会、后勤、住保股、房改办7个股室； （二）决算单位构成。房地产管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：房地产管理局本级及下设房屋交易办、市场监管股、房屋维修基金办、测绘中心、住房保障管理中心1室、住房保障管理中心2室、白蚁防治所、物业办、公房所、档案馆、信息中心、房屋安鉴办、监察队、装修办、开发办等15个二级机构全部纳入2018年部门决算编制范围。人员情况：房产局现有编制数197个，其中全额事业编制 197人。现有在职职工197人，其中事业人员197人（全额事业人员197人）；离退休人员 43人（全额退休人员43人）。
第二部分 房地产管理局决算表
附后
1、收支决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计9634万元,2018年度支出总计9289万元。与2017年收入减少9234万元，减少49%，主要是因为中央省市保障房专项资金拨入减少。2018年度支出总计9289万元，与2017年支出减少10518万元，减少53% ，主要是因为保障房建设项目减少，行政上执行上级政策，做到厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9634万元，其中：财政拨款收入9634万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9289万元。其中：基本支出 1540万元，占16.58%；项目支出7751万元，占83.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计9634万元,2018年度支出总计9289万元。与2017年收入减少9234万元，减少49%，主要是因为中央省市保障房专项资金拨入减少。2018年度财政拨款支出总计9289万元，与2017年支出减少10518万元， 减少53% ，主要是因为保障房建设项目减少，行政上执行上级政策，做到厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出9289万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少10518万元，减少53%，主要是因为保障房建设项目减少，行政上执行上级政策，做到厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出289万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.043%；教育（类）支出0万元，占 0 %；社会保障就业支出2.5万元，占0.027%；城乡社区支出1946万元，占20.95%；资源勘探支出6万元，占0.065%；保障房支出7255万元，占78.10%；其他支出75.5万元，占0.815%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为9289万元，支出决算数为9289万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出中的其他一般公共服务支出4万元，其他残疾人事业支出2万元，财政对其他基本养老保险基金的补助0.5万元，行政运行578万元，住宅建设与房地产市场监管947.2万元，工业和信息产业支持6.3万元；
年初预算为1538万元，支出决算为 1538万元，完成年初预算的100 %。
2、一般公共预算财政拨款项目支出中住宅建设与房地产市场监管支出144万元，廉租住房支出36万元，棚户区改造支出4720万元，保障性住房租金补贴支出100万元，其他保障性安居工程支出2400万元，其他支出76万；
3、政府性基金预算财政拨款支出中的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出275万元。
年初预算为7751万元，支出决算为7751万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1539万元，其中：人员经费1169万元，占基本支出的75.96 %,主要包括基本工资支出566万元、津贴补贴支出397万元、奖金支出21万元、养老保险缴费8万元、职工基本医疗保险缴费36万元、其他社会保障缴费8万元、住房公积金63万元、其他工资福利支出56万元、对个人和家庭补助支出14万元；公用经费370万元，占基本支出的 24.04 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 11万元，完成预算的 36.67 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算 30万元，支出决算为11万元，完成预算的36.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少2万元，减少6.25%,减少的主要原因是精减指出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，本单位为事业单位未参公，无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 11 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；
2、公务接待费支出决算为 11 万元，全年共接待来访团组 33 个、来宾 254 人次，主要是本系统外县市业务工作学习交流及华信软件公司系统安装、指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆公务用车运行维护费 0 万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入275万元；年初结转和结余 0 万元；支出 275 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 275 万元；年末结转和结余 0 万元。该笔政府性基金为棚户区改造资金。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，相关附件附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出288万元，比年初预算数减少212万元，降低42.4 %。主要原因是：收费项目取消，收费成本支出无，公用经费精减。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费6万元，用于召开本单位年初工作动员大会及系统业务培训会议，人数237人，内容为本单位全局工作安排会及行业指导工作大会；开支培训费 1 万元，用于开展房地产物业行业培训及住建系统依法分类处理信访诉求培训，人数 6人，内容为开展房地产物业行业培训及住建系统依法分类处理信访诉求培训；（注：无三类会议、培训活动，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动，会议费预算为8万元，培训费预算为2万元）。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额102万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出83万元。授予中小企业合同金额 102 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车2 辆；其他用车主要用于全县白蚁防治施药及全县行业整治用车。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1 套（注：本单位信息中心机房）。
第四部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
湘阴县房地产管理局2018年度整体支出绩效评价自评报告
1、单位职能职责
我局属具有行政职能的事业单位，主要负责组织城市房地产管理法律、法规和政策的贯彻执行，负责拟订全县住房保障发展规划及年度计划并具体实施，会同有关部门做好住房保障项目资金的申报、拨付和监督管理工作，负责全县安置房建设和公共租赁房管理，负责棚户区改造、廉租房的开发建设与管理，负责全县房地产市场管理，规范房地产市场行为，指导房地产交易市场的价格测算和调整，负责组织开展房地产市场监测分析和商品房预售款监管工作，建立健全全县房地产市场信息系统和预警预报体系并组织实施，负责房地产开发经营管理和开发项目的审定，负责商品房预销售管，负责全县物业管理、房屋安全鉴定、房屋室内装饰装修管理和白蚁防治预防和治理，负责住房制度改革工作和房地产测绘等事业性工作。
2、部门决算单位构成
房产局内设办公室、人事、财计、工会、后勤、住保股、房改办7个股室，下设房屋交易办、市场监管股、房屋维修基金办、测绘中心、住房保障管理中心1室、住房保障管理中心2室、白蚁防治所、物业办、公房所、档案馆、信息中心、房屋安鉴办、监察队、装修办、开发办等15个二级机构全部纳入2018年部门决算编制范围。人员情况：房产局现有编制数197个，其中全额事业编制 197人。现有在职职工197人，其中事业人员197人（全额事业人员197人）；离退休人员 43人（全额退休人员43人）。
3、决算编报情况
决算总收入9634万元元。其中：经费拨款9634万元；其他收入0元。
决算总支出9289万元。其中：基本支出1539万元（工资福利支出1169万元，一般商品和服务支出370万元，对个人和家庭补助支出14万元，其他资本性支出83万元）。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、其他重要事项的情况说明
（1）“三公”经费决算11万元。其中，公务接待费11万元，因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0元。
（2）2018年机关运行经费决算288万元。是保障部门正常运转、完成日常工作任务的支出经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等。
5、本单位在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，三公经费支出逐年递减。
6、存在问题：部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高。
7、改进措施:进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。
原房产(2018年决算).xls