目录
第一部分 湘阴县广播电视台单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县广播电视台2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县广播电视台单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，把握好舆论导向，检查监督广播电视的宣传工作。
2、制定全县广播电视事业发展规划并组织实施。管理全县广播电视事业建设，负责广播电视频道的规划。
3、制定全县广播电视覆盖有关技术规划并组织实施。
4、依法对全县广播电视设施及覆盖网络进行保护，确保广播电视节目的安全播出。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据编委核定，我台现有编制192个，在职干职工192人，由养老保险基金发放养老金的退休人员56人。内设科室10个，所属事业单位(内设机构)3个，内设科室分别是机关党委、工会、总编室、办公室、财计股、人事股、机关事务股、事业发展股、科技安全播出股、市场监管股等10个股室，所属事业单位分别是湘阴县电视传媒中心、湘阴县数字网络电视台、湘阴县广播电台3个二级机构。
（二）决算单位构成
湘阴县广播电视台所属的三个二级机构均未独立核算，2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县广播电视台本级以及湘县电视传媒中心、湘阴县数字网络电视台、湘阴县广播电台3个二级机构。
第二部分 湘阴县广播电视台2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2775.88 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
97.72 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
80 |
...... |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
五、教育支出 |
16 |
82.58 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
六、科学技术支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
18 |
2605.51 |
|
六、其他收入 |
6 |
365.3 |
八、社会保障和就业支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
九、其他支出 |
20 |
446.71 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
3221.18 |
本年支出合计 |
22 |
3232.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
442.82 |
年末结转和结余 |
24 |
431.48 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
3664.0 |
总计 |
26 |
3664.0 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
3221.18 |
2855.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.7 |
100.7 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2645.18 |
2645.18 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
475.3 |
110 |
|
|
|
|
365.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
3232.52 |
2176.79 |
1055.73 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.72 |
33.56 |
64.16 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
82.58 |
|
82.58 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2605.51 |
1777.93 |
827.58 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
446.71 |
365.3 |
81.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2775.88 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
97.72 |
97.72 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
80 |
...... |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
五、教育支出 |
17 |
82.58 |
82.58 |
|
|
|
4 |
|
六、科学技术支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
19 |
2605.51 |
2605.51 |
|
|
|
6 |
|
八、社会保障就业支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
...... |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
二十一、其他支出 |
22 |
81.41 |
1.41 |
80 |
|
本年收入合计 |
9 |
2855.88 |
本年支出合计 |
23 |
2867.22 |
2787.22 |
80 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
401.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
389.72 |
389.72 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
401.06 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
3256.94 |
总计 |
28 |
3256.94 |
3176.94 |
80 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2787.22 |
1811.49 |
975.73 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.72 |
33.56 |
64.16 |
|
|
205 |
教育支出 |
82.58 |
|
82.58 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2605.51 |
1777.93 |
827.58 |
|
|
229 |
其他支出 |
1.41 |
|
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1245.79 |
302 |
商品和服务支出 |
418.15 |
310 |
其他资本性支出 |
41.3 |
|
|
30101 |
基本工资 |
332.93 |
30201 |
办公费 |
7.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
208.86 |
30202 |
印刷费 |
3.85 |
31002 |
办公设备购置 |
3.46 |
|
|
30103 |
奖金 |
169.37 |
30203 |
咨询费 |
11.9 |
31003 |
专用设备购置 |
22.39 |
|
|
30104 |
其他社会保障费 |
138.94 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
15.86 |
30205 |
水费 |
2.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
52.12 |
30206 |
电费 |
19.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
235.62 |
30207 |
邮电费 |
8.31 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.2 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利出 |
50.9 |
30209 |
物业管理费 |
14.29 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
108.24 |
30211 |
差旅费 |
5.9 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
23.83 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.1 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
5.6 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
15.45 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.36 |
304 |
对企事业单位的贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1 |
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
22.64 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
97.37 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
78.7 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.39 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.17 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
201.78 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1352.04 |
公用经费合计 |
459.45 |
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
23 |
10 |
|
10 |
13 |
20.4 |
|
8.9 |
|
8.9 |
11.5 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
|
80 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
80 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湘阴县广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
单位本年度收入总额3221.18万元，较上年度的2114.44万元增加1106.74万元，主要是因为项目增加，支出3232.52万元，较上年度的1805.09万元增加1427.43万元，支出增加原因是增加了处理网络公司遗留问题等的支出和项目支出。
二、收入决算情况说明
本年度收入共计3221.18万元 ，主要是一般公共拨预算财政款收入2775.88万元，占比86.18%，政府性基金预算财政拨款80万元，占比2.49%，其他收入365.3万元，占比11.33%。其中一般公共预算财政拨款收入包括：一般公共服务收入100.7万元，文化与体育传媒收入2645.18万元，其他收入30万元。
三、支出决算情况说明
本年度支出共计3232.52万元，支出构成及占比如下：
1、基本支出2176.79万元（含人员经费1352.04万元，日常公用经费459.45万元，专用设备购置等资本性支出365.3万元），占比67.34%，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、各种社会保障金等人员经费、以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置及维护等日常公用经费等。
2、项目支出1055.73万元，占比32.66%，主要是广播“村村响”工程建设资金；智慧湘阴手机台发票摇奖奖金及经费；无线覆盖发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护以及电视节目制作播出耗材经费，小片网整治经费，湘阴周刊经费，扶贫联点、计生帮扶支出等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款总收入2855.88万元，较上年增加924.72万元，主要是因为增加了处理网络公司遗留问题的收入和项目收入等；财政拨款总支出2867.22万元，较上年增加1208.9万元，主要是因为增加了处理网络公司遗留问题的支出和项目支出等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年一般公共预算财政拨款支出2787.22万元，占本年总支出比重86.22%，较上年的1658.32万元增加了1128.9万元，主要是因为增加了处理网络公司遗留问题的支出和项目支出等；政府性基金预算财政拨款支出80万元，占本年总支出比重2.47%，较上年增加80万元，主要是用于增加“村村响”项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年一般公共预算财政拨款支出2787.22万元，其中基本支出1811.49万元，占比64.99%，项目支出975.73万元，占比35.01%。政府性基金预算财政拨款支出80万元，均为项目支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出2787.22万元，比年初预算的2042.41万元增加了744.81万元，主要是因为人员经费支出比预算1362.67万元减少10.63万元，公用经费比预算260.74万元增加198.71万元，主要用于处理网络公司遗留问题等，项目支出比预算增加556.73万元，主要用于小片网整治和湘阴周刊等项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出1811.49万元，其中人员经费支出1352.04万元，占比74.64%，公用经费支出459.45万元，占比25.36%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年“三公”经费20.4万元， 其中公务用车运行维护费8.9万元，公务接待费11.5万元，比年初预算减少2.6万元（2019年“三公经费”预算23万元），减少11.3%。与上年相比，公务用车运行维护费减少0.12万元，公务接待费减少0.5万元，减少的原因是厉行节约等压缩了开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年三公经费20.4万元，其中公务接待费（含工作餐）11.5万元，接待和工作餐165批次，接待及用餐人数1839人;因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费8.9万元，公务用车购置数及保有量:保留 “村村响”工程车和直播转播车共2台车,公务用车购置支出及购置数0。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
单位本年度政府性基金预算收入调整为80万元，支出80万元，主要用于广播“村村响”项目支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本年度开展了部门整体支出绩效评价自评和项目支出绩效评价自评，并出具了自评报告：总体运行情况良好，各项支出控制在预算和调整预算之内，非生产性开支逐年下降。开辟专栏50多个，新闻发稿近3000条。播发各类公益广告10000多条次，优稿量和通联工作在全市各县名列前茅，广播“村村响”工程运行良好，智慧湘阴手机台发展平稳，发票摇奖活动社会影响深远，安全播出实现“零事故”，综合管理廉洁高效，湘阴广播电视事业全面发展，成绩显著。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出495.45万元，比2018年增加了233.57万元，主要原因是增加了处理网络公司遗留问题等的开支等。
（二）政府采购支出情况。本单位2019 年度政府采购支出总额687.4 万元，其中：政府采购货物支出532 万元、政府采购服务支出155.4 万元。其中授予中小企业合同金额284.75万元，占政府采购支出总额的41.42%。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，“村村响”工程车一辆，直播转播车一辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。