目录

 

第一部分  湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部概况

一、 部门职责

（内容涉密）

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（内容涉密）

（二）决算单位构成。

本单位下属的二级机构党员教育中心未独立核算，所以本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及党员教育中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

　                                               　         公开01表

部门：湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部                        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

　                                　                        公开02表

部门：湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部                  　                        　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

　               　                                               　                       　                   公开03表

部门：湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部　　                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

　                              　    　                     公开04表

部门：湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部      　                                       　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

　    　    　                 　                                       公开05表

部门：湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　        　                              　　           　           　 公开06表

部门：湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　                 　                 　                 　                                                           公开07表

部门：湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部           　                 　　             单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　    　    　           　                  　                          公开08表

部门：湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部  　                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湖南省岳阳市中共湘阴县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年初结转和结余资金172621元。

2019年度收入总计6190514元。比2018年4360651元，增加1829863元，增长41.96%。原因为本年增加人员，相应增加人员经费，及增加岳农网络平台建设维护及红旗渠培训等项目经费。

2019年支出决算总计6034137元。主要用于日常办公工作、干部人才工作、党建工作、问责工作、远程教育工作及驻村工作等的人员经费、公用支出及项目经费支出。比2018年4738546元，增加1295591元，增长27.34%，原因为本年增加人员，相应增加人员经费支出，及增加岳农网络平台建设维护及红旗渠培训等项目经费支出。

2019年年末结转和结余决算总计328998元。

二、收入决算情况说明

2019年本单位收入合计6190514元，财政拨款收入5912380元，占比95.5%，其他收入278134元，占比4.5%。  

三、支出决算情况说明

2019年本单位支出合计6034137元。其中：基本支出3507667元，占全部支出的58.13%；项目支出2526470元，占全部支出的41.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                     

2019年本单位财政拨款收入总计5912380元，较2018年4251916元，增加了1660464元；财政拨款支出总计5806003元，比较2018年决算支出4629811元增加了1176192元，主要是因为本年增加人员，相应增加人员经费支出，及增加岳农网络平台建设维护及红旗渠培训等项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出共计5806003元，占本年支出比重96.22%，同比2018年4629811元增加1176192元，主要是因为增加岳农网络平台建设维护及红旗渠培训等项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政预算拨款支出共计5806003元，其中一般公共服务支出5806003元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出共计5806003元，年初预算为4040100元，完成预算的143.6%。其中：

1、一般公共服务支出

（2013201）

年预算数为4040100元，支出决算数为5806003元，完成预算的134.6%，决算数大于预算数的主要原因是因为增加岳农网络平台建设维护及红旗渠培训等项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出为3279533元，其中人员经费2459605元，占比75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费819928元，占比25%，主要包括办公费、印刷费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年本单位“三公经费”支出38000元，其中因公出国境费用为0元 ，公务用车购置及运行费用0元，公务接待费38000元。年初预算为40000元，比2018年支出44984元减少6984元，原因为厉行节约，进一步缩减“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算38000元，占100%,其中：

1、“三公”经费支出共计38000元，全部为公务接待费，共接待69批次，325人次。均为国内公务接待。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算，因此第二部份公开表格中的08表为空。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位对全部预算实行整体支出绩效目标管理，主要绩效目标是围绕全县重点工作，扎实推进干部调配、干部教育培训、人才工作、选调生管理工作；推进干部建设，搞好干部监督、问责工作；下派科技特派员，推广科学技术，科技兴农，提高基础医疗技术；加强基层组织建设、党员教育管理，为全县经济社会发展提供坚强的组织保障；创建党员教育基地，建立党员教育培训讲师队伍，加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用；加强驻村帮扶，落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施，开展精准扶贫、精准脱贫工作。绩效评价报告结论为优秀。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出81.99万元，比年初预算数增加3.24万元，增加4.11%。主要原因是增加人员，相应增加运行开支。

（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费16.93万元，用于召开党建述职会议、驻村工作大会、人居环境整治部署会等会议，人数2150人，内容为驻村工作部署、推进，党建工作总结等；开支培训费43.24万元，用于开展党建培训、红旗渠学院培训、驻村工作培训、党内统计培训等培训活动，人数1520人，内容为党建工作、驻村工作培训以及参加上级举办的培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额94.22万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购服务支出87.05万元。授予中小企业合同金额94.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.22万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

16.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将职工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

 

第五部分 附件

一、部门（单位）基本概况

联系人

焦灿

联络电话

2115658

人员编制

31

实有人数

25

职能职责概述

管理党员、管理干部、管理人才、管理干部档案

年度主要 工作内容

1.管理好党员，发展新党员，对党员进行培训教育，夯实基层基础，开展“主题”教育。 2.管理好干部，按上级要求交流干部，提拔干部，对不作为，乱作为的干部问责。 3.管理好人才，引进人才，培养人才。 4.管理好公务员登记及干部档案。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

调整干部10批、523人次，其中提拔使用128人、自愿退出领导岗位49人，起用了一批年轻干部、女干部，按要求配备了30岁以下的乡镇党政主职。新招录公务员57名，招募科技专家服务团成员47名，招聘事业单位专业技术人员202名。打造了“人才孵化基地”，建成省市级企业研发平台18家。收集负面信息2075条，核查档案信息483本，核实负面线索126条，涉及党员干部112人，立案处理103人，组织处理74人。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。完成13个软弱涣散村级党组织整顿转化工作，打造各类党建示范点45个。分类制定党建工作责任清单，按月召开党建工作例会、下发工作清单，进一步压实党建责任。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

636.31

17.26

591.24

27.81

1、局机关

636.31

17.26

591.24

27.81

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

603.42

350.77

245.96

104.81

252.65

15.64

32.9

1、局机关

603.42

350.77

245.96

104.81

252.65

15.64

32.9

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

3.8

3.8

0

0

0

1、局机关

3.8

3.8

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

68.06

68.06

0

0

1、局机关

68.06

68.06

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：按上级要求提拔干部及交流干部 目标2：全县开展“主题”教育 目标3：驻村帮扶促脱贫

1：提拔部分优秀干部及交流了很多干部 2：全县党组织开展了“主题”教育 3：帮助了大部分的贫困人口脱贫

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1.干部风清气正 2.党员垂范带头 3.引进优秀人才

1.好 2.大部分能做到 3.引进了各类人才

数量指标

1.选派驻村干部 2.提拔重用干部 3.培训干部 4.发展党员

1.498人 2.128人 3.10批600人 4.305人

时效指标

2020.01—12

在相应的时间内完成

成本指标

控制在预算内

控制在预算内

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

1.发挥党员榜样作用 2.两新党组织推动全县经济社会发展。 3.建设公务员队伍，选拔优秀干部、人才，推动全县社会发展。 4.派驻驻村帮扶队员助推脱贫攻坚。

1.党员树立了榜样。 2.推动了全县经济社会发展。 3.推动全县社会发展。 4.帮助了大部分贫困户脱贫。

经济效益

无直接经济效益

生态效益

无环境污染

社会公众或服务对象满意度

1.干部满意度 2.党员满意度 3.群众满意度

99% 99% 98%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

吴吉良

部务会成员、干部办主任

组织部

焦  灿

两新工委副书记、办公室主任

组织部

吴  志

问责办主任

组织部

董碧靓

办公室干部

组织部

评价组组长（签字）：                                                 年    月    日

部门（单位）意见：                                    部门（单位）负责人（签章）：                                            年    月    日

财政部门归口业务科室意见：                               财政部门归口业务科室负责人（签章）：                                           年    月   日

填报人（签名）：                        联系电话：2115658

湘阴县委组织部2019年整体绩效评价报告 一、单位概况 本单位属行政机关，执行行政单位会计制度，设有党员教育中心一个内设二级机构，未进行独立核算。年末实有人员25人。 本单位职能职责： （内容涉密） 二、2019年单位整体支出管理及使用情况 2019年收入总计636.31元（其中上年结余17.26万元），支出总计603.42万元，本年结余资金15.64万元，累计结余32.9万元。 （一）基本支出350.77万元 其中：人员经费支出245.96万元，公用经费支出104.8万元。 2019年“三公经费”支出3.8万元，其中因公出国（境）为0元 ，公务用车购置及运行费用0元，公务接待费3.8元。 （二）专项支出252.65万元 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 专项经费是开展问责办工作、驻村帮扶工作、科技特派员工作、党建工作、远教工作的专项工作经费，项目经费按季度拨付。 2、专项资金实际使用情况分析 专项资金252.65万元用于问责办工作经费、驻村帮扶及一书记工作经费、科技特派员工作经费、党建工作经费、远教站点维修维护经费、红旗渠培训经费、湘阴县58岳农网络平台建设维护费。 三、专项组织实施情况 1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。 2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变;特殊情况，必须请示。 3、严格专项资金初审、审核、不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。 4、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 5、要求实行政府采购的专项购置一律实行政府采购或参与式采购。 6、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。 四、单位整体支出绩效情况　 各项资金按照全年履职进度和临时需要进行调济安排，保障了各项资金及时足额到位，各项目考核至年底前全部圆满完成各项指标任务。在驻村帮扶及一书记活动经费中，对全县各村委派驻了帮扶队员及一书记，帮扶贫困村、贫困户，促进农村发展经济。在远教站点维修维护经费中，对全县441个站点进行了维修检测，开展了多次培训。在党建活动经费中，召开了党建动员会、推进会6次，进行专项督查6次，开展了主题教育活动。2019年底，根据考核要求，对全县乡镇干部进行考核。通过考核培训，对乡村两级干部和县直单位干部政治思想进行培训，提升了他们工作能力。在社会效益上提高了他们服务群众的能力及综合素质，增强了广大党员的认同感、荣誉感、归属感，激发了党员干事创业的动力，更好地发挥了党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，社会公众或服务对象满意度达到97%以上。 五、存在的主要问题 1、公用经费按年初实有人数造预算，我单位实有人数比编制数少了6人，预算公用经费比较少，但各项开支跟人员数量变化影响不大，造成公用经费比较紧张。 2、预算填报时未把全部工会经费、扶贫经费、防汛经费等开支纳入预算。 3、专项资金下达滞后，影响年度工作计划的实施。 六、改进措施和有关建议 1、把全部工会经费、扶贫经费、防汛经费等开支全额纳入预算。 2、建议加强干部人才培训，增添干部人才招录培训资金。