2019年湘阴县住房和城乡建设局部门决算

 

目 录

第一部分 湘阴县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湘阴县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

湘阴县住房和城乡建设局是一个监督管理全县建筑市场工作的人民政府工作部门。主要职能：依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县建筑市场工作实施统一监督管理，提供建筑施工管理服务、建筑招投标、工程造价、企业资质管理、建筑安全和质量管理、城建档案管理，以促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

 

二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：住建局机关内设办公室、财计股、安全股、人事股、工会、政务大厅、审图股、绩效股、计生办、危改办、村镇办、重点办共12个股室。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及下辖湘阴县建筑和质量安全监督站、湘阴县建筑施工管理站、湘阴县城乡建筑工程监察执法大队和湘阴县城建档案管4个二级机构。整个建设系统现有编制人数141个，其中行政编制17个，全额事业编制30个，差额事业编制6个,自收自支88人。现有在职职工141人，其中：行政人员17人、事业人员 124人（全额事业人员 30人、差额事业人员 6人、自收自支88人）

 

第二部分  湘阴县住房和城乡建设局2019年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

　                                               　         公开01表

部门：湘阴县住房和城乡建设局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

　                                　                        公开02表

部门：　湘阴县住房和城乡建设局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

　               　                                               　                       　                   公开03

部门：湘阴县住房和城乡建设局　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

　                              　    　                     公开04表

部门：　湘阴县住房和城乡建设局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

　    　    　                 　                                       公开05表

部门：湘阴县住房和城乡建设局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　        　                              　　           　           　 公开06表

部门：湘阴县住房和城乡建设局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　                 　                 　                 　                                                           公开07表

部门：湘阴县住房和城乡建设局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　    　    　           　                  　                          公开08表

部门：湘阴县住房和城乡建设局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湘阴县住房和城乡建设局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2141.09万元。与2018年相比，增加928.01万元，增长76.5%，增加的主要原因是厕所改造专项支出增加400万元，施工图审查服务专项支出增加200万元，人员工资和办公开支增加328.01万元。

。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2141.09万元，其中：财政拨款收入 2141.09  万元，占 100  %；上级补助收入0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2141.09  万元，其中：基本支出 1741.09  万元，占 81.32  %；项目支出 400万元，占 18.68 %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2141.09 万元，与2018年相比，增加928.01 万元,增长76.5 %，主要是因为厕所改造专项支出增加400万元，施工图审查服务专项支出增加200万元，人员工资和办公开支增加328.01万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 2141.09 万元，占本年支出合计的  100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加928.01万元，增长76.5 %，主要是因为厕所改造专项支出增加400万元，施工图审查服务专项支出增加200万元，人员工资和办公开支增加328.01万元。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2141.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 42.39 万元，占1.98%；国防支出204.22万元，占 9.54 %;城乡社区支出1487.62万元，占69.48%;资源勘探信息等支出5.53万元，占0.26 %;住房保障支出1.33万元，占0.06 %;其他支出400万元，占18.68 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 2141.09万元，支出决算数为 2141.09 万元，完成年初预算的  100 %，其中：

1、一般公共服务支出42.39万元，其中：其它一般公共服务支出28.17万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出14.22万元。

年初预算为42.39 万元，支出决算为 42.39 万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

2、国防支出204.22万元，其中：人民防空204.22万元。

年初预算为204.22万元，支出决算为 204.22万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区支出1487.62万元，其中：行政运行1415.65万元，其它城乡社区管理事务支出71.96万元，住宅建设与房地产市场监管0.01万元。

 年初预算为 1487.62 万元，支出决算为1487.62万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

4、资源勘探信息等支出5.53万元，其中：其它工业和信息产业监管支出5.53万元。

年初预算为 5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

 

5、住房保障支出1.33万元，其中其他保障性安居工程支出1.33万元。

6、其他支出400万元，其中：其他政府性基金安排的支出400万元。

年初预算为 400 万元，支出决算为400万元，完成年初预算的 100  %，决算数等于年初预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 1741.09 万元，其中：人员经费1358.42万元，占基本支出的 78.02 %,主要包括基本工资540.40万元、津贴补贴183.46万元、奖金70.84万元、伙食补助费50.39万元、机关事业单位基本养老保险费217.19万元、职业年金缴费33.9万元、职工基本医疗保险缴费107.97万元、其他社会保障费4.57万元、住房公积金141.65万元、其他工资福利支出8.04万元；公用经费 352.48  万元，占基本支出的 20.24 %，主要包括办公费71.8万元、印刷费5.3万元、咨询费69.13万元、电费12万元、邮电费0.19万元、差旅费35.12万元、维修费15.1万元、租赁费9.5万元、会议费2.59万元、培训费2.01万元、公务接待费0.77万元、劳务费4.46万元、工会经费96.12万元、税金及附加0.22万元、其他商品和服务支出28.17万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元，支出决算为0.77万元，完成预算的 2.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出预算。

公务接待费支出预算  7 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数和人数减少，与上年相比减少0.88万元，减少56 %,减少的主要原因是公务接待次数和人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 26  万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是取消了公务用车，与上年相比减少3.6万元，减少100 %,减少的主要原因是取消了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.77  万元，占  100 %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组   0个，累计 0  人次,开支内容包括：

无。

2、公务接待费支出决算为  0.77 万元，全年共接待来访团组10个、来宾77 人次，主要是迎省市检查组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 400  万元；年初结转和结余   0万元；支出 400  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  400 万元；年末结转和结余  0 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

湘阴县住房和城乡建设局绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：

湘阴县住房和城乡建设局是一个监督管理全县建筑市场工作的人民政府工作部门。2019年，我局共有在编在岗人员328人，实有人员328人。根据编委核定，我局内设科室12个，所属事业单位11个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室.人事股.计划财务股.行政审批股.城乡建设股.工程技术股.消防与供水工程管理股.综合法规股.房地产市场管理股.人防建设股.湘阴县危房改造领导小组办公室.后勤服务中心.

所属事业单位分别是湘阴县住房保障服务中心.湘阴县城建档案馆.湘阴县建筑施工管理站.湘阴县建设工程质量安全监督站.湘阴县城乡建筑工程监察执法大队.湘阴县建筑设计院.湘阴县人防工程服务中心.湘阴县房地产开发服务中心.湘阴县房地产交易服务中心.湘阴县房地产物业维修资金服务中心.自来水公司等。

 

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县委组织部的支持指导下，我与局班子成员一道，恪尽职守、勤勉尽责，勇于担当、创新实干，较好地完成了全年目标任务，努力推进住建事业高质量发展。面对交织叠加的严峻形势和艰巨繁重的攻坚任务，我局上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市住建部门和县委县政府决策部署，以打好三大攻坚战和全面建成小康社会为方向，以城市双修、农村双改为载体，在压力下砥砺奋进，在困难中开拓前行，为推动我县住房和城乡建设事业高质量发展迈出了新步伐。城市建设、建筑管理工作居全市前列；县级以上污水处理厂提标成效明显，在全市通报表扬。重点项目建设、污染防治攻坚战、安全生产、行政效能、驻村帮扶等7项工作获评全县先进单位。农村危房改造工作在全市作经验推介，城市建设工作在全市住建工作大会上作典型发言。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2019年我局共支出4309.08万元，其中人员支出2827.16万元，公用支出1214.86万元，纳入部门预算的非税支出294万元。

（二）专项支出

　　　2019年我局专项支出267.06万元，其中施工图审查费211.06万元，市场监管、白蚁防治预防与灭治费56万元。

部门（单位）整体支出绩效情况

　　一年来，我们主要做了以下工作：

顺利完成机构改革工作。严格按照县委机构改革方案，结合我局的新职责新定位，有组织、有步骤、有纪律地推进机构改革，确保了我局机构改革后各项工作连续稳定高效开展。

加速产业经济转型升级。建筑、房地产业是经济增长的重要支撑。建筑业方面，共有建筑总承包企业42家，专业分包企业15家，劳务企业25家。今年新报建项目33个，总建筑面积约130万平方米，预计全年可完成建安产值52亿元以上，实现税收2亿元以上。房地产业方面，2019年1-11月，批准商品房预售总面积92.38万平米，销售商品房总面积78.73万平米，销售总金额达45.93亿元，完成房地产税收6.8亿元。以远大可建、杭萧钢构等为龙头企业，推动钢结构装配式建筑产业链建设。全县5个项目实施绿色建筑专项设计，绿色建筑推广在全市县区场走在前列。受理人防审批项目25个，结建1560万平米，新报建2.2万平米，征收易地建设费1425万元。

有效推进污染防治。全面完成了附山垸原垃圾填埋场修复治理。集镇污水处理设施建设项目今年完成3个，其余正稳步推进。启动治理12处农村黑臭水体，已完成4处，其余年底全面完成。推动“厕所革命”，安装化粪池近3万个，农村厕所改造工作通过了国务院人居环境大督查。沿江生活污水直排口基本完成治理。全县20家无资质商品砼搅拌站已基本整治到位。同时，编制了布点规划，实行在线监测，规范了行业管理。建筑扬尘治理达到“六个100%”要求。　　

推动住房保障工作。今年申报棚改项目3个580户，完成棚户区改造307户。申报保障房小区基础设施配套项目5个。开展城市D级危房建档立卡工作。1610户农村危房改造任务全面完成，打卡发放补助资金近3000万元，实现了危房改造目标任务全面清零，全县“四类对象”基本住房安全得到有效保障，顺利通过了省脱贫攻坚专项检查。

规范行业管理。推进工程建设项目行政审批制度改革，顺利通过了省委改革办工程建设项目行政审批制度改革第三方评估。严格质量安全监管，全县受监工程无一起工程质量安全事故，确保了建筑领域一方平安。加大执法力度。开展巡查676次，红黄牌警告20人，记不良行为2人次，办理行政处罚案件4起，树立了建筑执法权威。

加强农村住房建设管理。推进农村集中建房，出台《湘阴县2019年全面规范农村村民建房实施方案》，全县16个“大集中”“小集中”建房点已基本开工，8个提质升级集中居住村庄已完成升级改造。G240湘阴段沿线风貌改造项目全面完工。

（七）扶贫工作取得实效。今年我局有联点村4个，派驻专职“一书记”和驻村帮扶队员9名。作为后盾单位，累计到村走访千余次，入户500余户，投入200多万元用于完善村级服务平台、整治人居环境、农村设施改造、慰问贫困群众等，使所帮扶村农业增产增收有了保障。

五．绩效管理存在的问题

　　我局绩效管理存在的主要问题是没有完善的绩效管理制度，没有配备专业的绩效管理人员。

六．改进的措施和意见

　　我局会在以后的管理中完善绩效管理制度，严格按照年初的预算数据来进行绩效管理，争取按照要求优质的完成绩效考核。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 352.48  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 89.68  万元，增长34.12 %。主要原因是：取消公务用车后差旅费用增加了，另档案馆所有档案扫描进电脑增加了办公开支和咨询费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费  2.58 万元，用于召开2019年农村危房改造迎省检动员部署会、湖南省绿色建筑行业峰会、县建筑企业发展座谈及农村厕改工作推进会等，人数   336人，内容为2019年农村危房改造迎省检动员部署会、湖南省绿色建筑行业峰会、县建筑企业发展座谈及农村厕改工作推进会等；开支培训费 2.01  万元，用于开展湖南省建筑节能工程施工拨质量验收规范培训，人数 7  人，内容为湖南省建筑节能工程施工拨质量验收规范培训；湘阴县建筑起重机械特种作业人员培训，人数112人，内容为建筑起重机械特种作业人员培训；第五批全国干部学习培训教材，共11人，内容为局班子成员干部培训。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额  600 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  400 万元、政府采购服务支出  200 万元。授予中小企业合同金额   600万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备  1 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分 附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

    2019年度部门项目支出绩效评价报告

 2019湘阴县住房和城乡建设局(决算公开报表)(1).xls

附件2 2019年度财政支出绩效评价自评报告(住建).doc

绩效厕改项目2019年自评表(1).docx

绩效施工图项目2019年自评表.docx