2019年湘阴县生态能源服务中心决算公开
目 录
第一部分 湘阴县生态能源服务中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘阴县生态能源服务中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行（中华人民共和国可再生能源法）、(湖现省农村可再生能源条例)和其它有关能源法规政策。
（二）研究议定全县生态能源发展规划和年度计划，指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。
二、机构设置及决算单位构成
根据编委核定，湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设科室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、财务室、业务室。
第二部分 2019年部门决算表
部门收支决算总表
部门：湘阴县生态能源服务中心 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
425.28 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
36.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
50 |
…… |
15 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
五、节能环保支出 |
16 |
72.12 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
六、农林水支出 |
17 |
310.38 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
七、资源勘探信息等支出 |
18 |
6.55 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
0 |
|
七、其他收入 |
7 |
|
九、其他支出 |
20 |
50 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
475.28 |
本年支出合计 |
22 |
475.28 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
475.28 |
总计 |
26 |
475.28 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门： 湘阴县生态能源服务中心 公开02表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
475.28 |
475.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务支出 |
16.68 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.55 |
19.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
2111401 |
能源管理事务行政运行 |
52.11 |
52.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行 |
248.4 |
248.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护 修护与利用 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
21.99 |
21.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出产业支持 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
部门支出决算表
部门： 湘阴县生态能源服务中心 公开03表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
475.28 |
415.28 |
60 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.23 |
36.23 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
72.12 |
52.12 |
20 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
310.38 |
270.38 |
40 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门：湘阴县生态能源服务中心 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
425.28 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
36.23 |
36.23 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50 |
…… |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
五、节能环保支出 |
17 |
72.12 |
72.12 |
|
|
|
4 |
|
六、农林水支出 |
18 |
310.38 |
310.38 |
|
|
|
5 |
|
七、资源勘探信息等支出 |
19 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
6 |
|
八、社会保障就业支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
二十一、其他支出 |
22 |
50 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
475.28 |
本年支出合计 |
23 |
475.28 |
475.28 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
475.28 |
总计 |
28 |
475.28 |
475.28 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：湘阴县生态能源服务中心 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
475.28 |
415.28 |
60 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.23 |
36.23 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
72.12 |
52.12 |
20 |
|
|
213 |
农林水支出 |
310.38 |
270.38 |
40 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
50 |
50 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
部门：湘阴县生态能源服务中心 公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
263.86 |
302 |
商品和服务支出 |
43.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
128 1157123.91157123.91157123.9 |
30201 |
办公费 |
1.88 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.19 |
30202 |
印刷费 |
1.94 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.55 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.31 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
36.52 |
30206 |
电费 |
4.2 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.64 |
30207 |
邮电费 |
0.66 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
4.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.16 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.75 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.77 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
19.55 |
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30226 |
劳务费 |
5 |
399 |
其他支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.4 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
38.2 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.68 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
321.61 |
公用经费合计 |
43.67 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：湘阴县生态能源服务中心 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.05 |
|
|
|
|
2.05 |
|
|
1.77 |
|
|
1.77 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门： 湘阴县生态能源服务中心 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
50 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计475.28万元，与2018年收入数286.11万元相比，增加189.17万元，增加66%。2019年度支出总计475.28万元，与2018年支出数286.11万元相比，增加189.17万元，增加66%。主要是因为是财政基于实际情况增加了单位的基金缴纳的经费拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计475.28万元，其中：财政拨款收入425.28万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；政府性基金拨款收入50万元，占11%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计475.28万元，其中：基本支出425.28万元，占89%；其他政府性基金安排支出50万元，占11%；项目支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计475.28万元，与2018年收入数286.11万元相比，增加189.17万元，增加66%。2019年度支出总计475.28万元，与2018年支出数286.11万元相比，增加189.17万元，增加66%。主要是因为是财政基于实际情况增加了单位的基金缴纳的经费拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出475.28万元，占本年支出合计的100%，与2018年286.11万元相比，财政拨款支出增加189.17万元，增加66%，主要是因为财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出475.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.23万元，占8%；节能环保支出72.12万元，占15%；农林水支出310.38元，占65%；资源勘探信息等支出6.55万元，占比1%；其他支出50万元，占11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为475.28万元，支出决算数为475.28万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务
年初预算为36.23万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的100%。
2、节能环保支出
年初预算为72.12万元，支出决算为72.12万元，完成年初预算的100%.
3、农林水支出
年初预算为310.38万元，支出决算为310.38万元，完成年初预算的100%.
4、资源勘探信息等支出
年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%.
5、其他支出
年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出425.28万元，其中：人员经费381.61万元，占基本支出的89.48%,主要包括基本工资128万元、津贴补贴82.19万元、养老保险费36.52万元、职业年金缴费7.64万元、基本医疗保险缴费7.96万元、住房公积金38.2万元、抚恤金19.55万元、奖金1.55万元；公用经费43.67万元，占基本支出的10.27%，主要包括办公费1.88万元、印刷费1.94万元、水费0.31万元、电费4.2万元、邮电费0.66万元、差旅费4.26万元、维修费1.16万元、公务接待费1.77万元、劳务费5万元、工会经费4.4万元、福利费0.81万元、其他交通费用16.68万元、税金及附加费用0.61万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.77万元，支出决算为1.77 万元，完成预算的100 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%，共接待约15批160人次，均为国内公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.77万元，占100%。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.77万元，共接待约15批160人次，均为国内公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0万元， ）更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算收入500000元，政府性基金预算支出500000元，主要用于弥补机关基金不足，已全部缴纳职工基金。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年生态能源服务中心继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，资金支出前，召开部务会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出17730元，较2018年14960元减少2770元，减少19%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门无会议费及培训费。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
附件2-1
湘阴县20 19 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 湘阴县生态能源服务中心
预算编码
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年4月15日
湘阴县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
易婵 |
联络电话 |
15873065685 |
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人员编制 |
36 |
实有人数 |
36 |
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职能职责概述 |
湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设财计股、业务股、办公室。主要职能：贯彻执行（中华人民共和国可再生能源法）、(湖现省农村可再生能源条例)和其它有关能源法规政策。研究议定全县生态能源发展规划和年度计划，指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。
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年度主要 工作内容 |
1、维修、维护农村沼气设施，保障农村沼气设施的安全管理和运营。 2、支持和巩固农村能源后续服务网点建设。 3、参与建设畜禽养殖场、粪污资源化利用整县推进。 4、做好可再生能源和农作物秸秆资源化利用年度统计工作。 5、预计安装太能路灯130盏。
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
全面完成发展维护沼气池500个，推广使用太阳能热水器500台及县委县政府下达的各项工作任务。主要成绩有:1、维护建设生态能源工作，完善乡村服务网点功能；2、巩固联合管网供气成果，让更多农户享受沼气带来的便利；3、努力打造“亮点”建设太阳能热水器示范村。4、预计安装太阳能路灯130盏。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
287.39 |
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287.39 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
287.39 |
287.39 |
263.45 |
23.94 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
2.05 |
2.05 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
305.6 |
242 |
老办公室一楼门面（40万），旧办公室套间（23.6万） |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：发展维护沼气池600个； 目标2：推广使用太阳能热水器600台； 目标3：预计安装太阳能路灯130盏。
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发展维护沼气池500个; 推广使用太阳能热水器500台； 安装太阳能路灯130盏。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
质量指标 |
合格率100% |
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数量指标 |
数量指标 |
任务完成数量达到100% |
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时效指标 |
时效指标 |
任务完成时限为1年 |
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成本指标 |
成本指标 |
是否超预计成本 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
清洁能源使用率上升 |
使用量明显增加 |
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经济效益 |
户用节省开支700元以上 |
户用节省开支达800元/年 |
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生态效益 |
节能降耗效果 |
良好 |
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社会公众或服务对象满意度 |
群众满意度 |
100% |
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绩效自评综合得分 |
99.7 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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吴凌 |
主任 |
能源服务中心 |
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符建武 |
业务股长 |
能源服务中心 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：易婵 联系电话：15873065685
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能源局2019年度整体支出评价报告
一、 单位概况： 1、部门概况:湘阴县生态能源服务中心为县农业局所属副科级公益类事业单位。内设财计股、业务股、办公室。主要职能：贯彻执行（中华人民共和国可再生能源法）、(湖现省农村可再生能源条例)和其它有关能源法规政策。研究议定全县生态能源发展规划和年度计划，指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设。 2、人员情况：整个能源服务中心现有编制37个，其中：全额事业编制37个。现有在职职工37人，其中：事业人员37人（全额事业人员37人）；离退休人员10人（全额退休人员10人）。 二、 整体支出管理及使用情况 （一） 基本支出 基本支出合计287.39万元（其中人员支出263.45万元，公用支出23.94万元）三公经费支出明细为：公务接待费2.05万元，公务车运行及维护费0万元，共计2.05万元。 （二） 项目支出 2019年度项目资金共计41万元于2019年底拨付到账，按照资金使用要求，我局计划将资金用于农业资源与安全利用建设、服务网点运营、设备购置与维修和人员培训。所有开支均按照我单位财务管理制度及专项资金管理制度执行，资金使用严格把关，不存在违规违法行为。 三、 专项组织及管理实施情况 我单位严格按照本单位制定的财务制度及专项资金管理制度，实行“专人管理、专户储存、转账核算、专款专用”。到目前为止没有出现资金被挤占、挪用等情况。 四、 存在的主要问题 一是机关预算的经费严重不足。 二是项目建设没有配套工作经费。 五、 有关建议 根据实际情况适当提高我局的公用经费预算标准，并安排相应的工作经费作为项目建设实施的保障。
湘阴县生态能源管理局 二〇二〇年四月十五日
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附件2-2
湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 农业资源与安全利用
项目单位 三塘镇金崙村
主管部门 湘阴县生态能源服务中心
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年5月21日
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
吴凌 |
联系电话 |
13974029358 |
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项目地址 |
湘阴县 |
邮 编 |
414600 |
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项目起止时间 |
2019年1月起至2019年12月止 |
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计划安排资金 （万元） |
30 |
实际到位资金 （万元） |
30 |
实际支出 （万元） |
30 |
结余（万元） |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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其中：中央财政 |
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省财政 |
30 |
省财政 |
30 |
省财政 |
30 |
省财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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市财政 |
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县市区财政 |
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县市区财政 |
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县市区财政 |
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县市区财政 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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付金崙村人居环境整治提升配套资金 |
20 |
2019年12月30日4号凭证 |
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付工作经费 |
2.64 |
2019年12月30日5号凭证 |
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付人居环境沼气生态循环农业 |
3 |
2019年12月30日6号凭证 |
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付人居环境整治工作接待开支 |
0.7 |
2019年12月30日7号凭证 |
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付人居环境提升项目下乡补助 |
3.66 |
2019年12月30日8号凭证 |
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支出合计 |
30 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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为人居环境整治技术服务与提升项目三塘镇金崙村示范配套工程、安装太阳能路灯90盏。 |
共计安装太阳能路灯90盏。 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
完成率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
|
按期完成 |
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成本指标 |
成本控制 |
100% |
100% |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
节省开支 |
100% |
100% |
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社会效益 指标 |
环境改善 |
100% |
100% |
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生态效益 指标 |
节能减排 |
100% |
100% |
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|
服务对象满意度 指标 |
满意度 |
100% |
100% |
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绩效自评综合得分 |
97 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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吴凌 |
主任 |
能源服务中心 |
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|
符建武 |
副主任 |
能源服务中心 |
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符松 |
财计股长 |
能源服务中心 |
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评价组组长（签字）：
年 月 日 |
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项目单位意见：
项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见：
主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）：易婵 联系电话：15873065685
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能源局2019年度农业资源与安全利用资金报告
（一） 项目基本概况
农业农村部生态总站实施的人居环境整治技术服务于提升项目，三塘镇金崙村示范点，主要以沼气工程的维修维护、太阳能路灯和太阳能热水器的维护、安装和三沼综合利用设施建设等进一步改善农村人居环境，提高农民生产生活质量和水平，本项目在农业农村部投资的基础上由省级财政农业发展专项配套新增30万元。
（二）项目资金使用及管理情况
项目资金共计30万元于2019年底拨付到账，按照资金使用要求，我局将资金分为两块，分别用于太阳能路灯安装和用于太阳能热水器推广工作经费。对于资金的管理和使用上采用“专人专管、转账核算、专项使用”的方式，防治专项资金被挪用、挤占。
（三）项目组织实施情况
由生态能源服务中心和村委成立项目实施小组，工程2019年3月动工，于2019年10月完工，2019年11月通过第三方绩效测评。
（四）综合评价情况及评价结论
本项目在计划时间内完成，工程质量和数量达到预期目标，通过项目的实施，该村的环境得到明显的改善，农民的生活生产质量有了显著提高。进一步减少生产生活废弃物对环境的污染。太阳能热水器和太阳能路灯的使用节约了农民的开支，沼肥的利用提高了农产品质量，为农民增加了收入。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议 1、 强化管理，责任落实。成立了专项实施领导小组； 2、 加强监督，定期进行督查； 3、 严格验收，确保效果。
附件2-2 湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□ 项目名称 农村能源发展专项资金 项目单位 湘阴县生态能源服务中心 主管部门 农业农村局 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年4月15日 湘阴县财政局（制）
填报人（签名）：易婵 联系电话：15873065685
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