归档时间:2021-01-18
湘阴县妇联2019年度部门决算公开
来源:湘阴县财政局   2020-09-25 11:26
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 2019年湘阴县妇联决算公开

 

第一部分 湘阴县妇联概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 湘阴县妇联概况

 

1、部门职责

(一)指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(二)指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,调查、发现、总结、推介妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议;动员妇女参与国家与社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,贯彻实施有关妇女儿童法律法规、政策和国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》,协助县政府制定的《湘阴县妇女发展规划》、《湘阴县儿童发展规划》,并积极组织贯彻实施。

(五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘阴县妇联无内设机构。

(二)决算单位构成。湘阴县妇2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湘阴县妇联本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:湘阴县妇联                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

124.1208 

一、一般公共服务支出

14

76.7208 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、节能环保支出

17

8 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、项目支出

19

44.4 

七、其他收入

7

 

七、其他支出

20

2 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

124.1208 

本年支出合计

22

 131.1208

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

7 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

131.1208 

总计

26

 131.1208

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

部门收入决算表

部门: 湘阴县妇联                                                                                                               公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

131.1208 

124.1208 

 

 

 

 

 

 2010399

其他政府办公室及相关机构事务支出

2.88

2.88

 

 

 

 

 

 2012901

行政运行

3.845 

3.845 

 

 

 

 

 

 2012999

其他群众团体事务支出

90.5958 

90.5958 

 

 

 

 

 

 2019999

其他一般公共服务支出

16.8

16.8

 

 

 

 

 

 2110199

其他环境保护管理事务支出

8

8

 

 

 

 

 

 2299901

其他支出

9

2

 

 

 

 

7 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

 

部门支出决算表

部门:   湘阴县妇联                                                                                                                 公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

131.1208 

86.7208 

44.4 

 

 

 

 2010399

其他政府办公室及相关机构事务支出

2.88

2.88

 

 

 

 

 2012901

行政运行

3.845 

3.845 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

7

7

 

 

 

 

 2012999

其他群众团体事务支出

90.5958 

46.1958 

44.4 

 

 

 

 2019999

其他一般公共服务支出

16.8

16.8

 

 

 

 

 2110199

其他环境保护管理事务支出

8

8

 

 

 

 

 2299901

其他支出

2

2

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收支决算总表

公开04

部门:湘阴县妇联                                                                                                                                                                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

124.1208 

一、一般公共服务支出

15

 76.7208

76.7208 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、节能环保支出

19

8 

8 

 

 

6

 

六、项目支出

20

 44.4

 44.4

 

 

7

 

七、其他支出

21

2 

2 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

124.1208 

本年支出合计

23

 131.1208

 131.1208

 

年初财政拨款结转和结余

10

7 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

131.1208 

总计

28

131.1208

131.1208

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:湘阴县妇联                                                                                                                 公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

131.1208 

86.7208

44.4

 2010399

其他政府办公室及相关机构事务支出

2.88

2.88

 

 2012901

行政运行

3.845 

3.845 

 

2012902

一般行政管理事务

7

7

 

 2012999

其他群众团体事务支出

90.5958 

46.1958 

44.4 

 2019999

其他一般公共服务支出

16.8

16.8

 

 2110199

其他环境保护管理事务支出

8

8

 

 2299901

其他支出

2

2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湘阴县妇联                                                                                                                        公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

49.603

302

商品和服务支出

32.3878

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

18.0064

30201

  办公费

2.35

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

11.108

30202

  印刷费

3.2

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

2

30203

  咨询费

3

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

4.2

30204

  手续费

0.5 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

2.4

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

5.2875

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

1.8011

30207

  邮电费

0.8

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

0.64

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.15

30211

  差旅费

0.85

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

1.85

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

1.8

30214

  租赁费

2.8

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

3.568

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

1.487

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

1.74

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

2.88 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.05

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  公积金

1.85

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 0.5

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.9028

 

 

 

人员经费合计

54.333

公用经费合计

32.3878

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湘阴县妇联                                                                                                                     公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.74

 

 

 

 

 1.74

 1.74

 

 

 

 

 1.74

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 


第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

1、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计131.1208万元。与2018年相比,增加49.8458万元,增长44%,主要是因为增加人员2人,增加人员工资、津补贴,全国及湖南省两癌救助金下拨44.4万元

2、收入决算情况说明

本年收入合计131.1208万元,其中:财政拨款收入131.1208万元,占100%

3、支出决算情况说明

本年支出合计131.1208万元,其中:基本支出86.7208万元,占66.14%;项目支出44.4万元,占33.86%

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计131.1208万元,与2018年相比,增加49.8458万元,增长44%,主要是因为增加了人员和全国及湖南省两癌救助金

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出131.1208万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加49.8458万元,增长44%,主要是因为增加了人员和全国及湖南省两癌救助金

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出131.1208万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出76.7208万元,占58.51%;项目支出44.4万元,占33.39%;节能环保支出8万元,占6.1%;其他支出2万元,占1.52%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为66.24万元,支出决算数为131.1208万元,完成年初预算的197.95%,其中:

1、基本支出。

年初预算为35.24万元,支出决算为76.7208万元,完成年初预算的217.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了一名人员。

2、项目支出。

年初预算为31万元,支出决算为44.4万元,完成年初预算的143.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:加大了对贫困母亲两癌救助。

3、节能环保支出。

年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:在全县范围内进行了“最美庭院”的评选活动。

4、其他支出。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:参与防汛抗旱和扶贫。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出86.7208万元,其中:人员经费54.333万元,占基本支出的62.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费32.3878万元,占基本支出的37.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费等。

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为1.74万元,支出决算为1.74万元,完成预算的100%,其中:

公务接待费支出预算1.74万元,支出决算为1.74万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平的主要原因是持续缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.74万元,占100 %。其中:

公务接待费支出决算为1.74万元,全年共接待来访团组3个、来宾101人次,主要是省、市妇联督查调研活动发生的接待支出。

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.74万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占 0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为1.74万元,全年共接待来访团组   3个、来宾101人次,主要是省、市妇联督查调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

 

8、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

9、关于2019年度预算绩效情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作的要求,湘阴县妇联对 2019 年度部门预算项目开展了绩效评价工作,其中,自评价项目 2 个,涉及两个项目预算支出 44.4万元,占部门预算支出总额 33.86%。县妇儿工委自评价项目 2个,项目全年预算数合计31 万元, 执行数合计 44.4 万元,完成预算的 143%,绩效自评价平均得分 75 分,主要产出和效果:超预算原因是市加大了对我县贫困母亲两癌的救助力度,2019年度对30位贫困母亲进行了每人1万元的救助,解决了部分后续治疗费用问题。下一步改进措施:通过严格管理,规范运作,加强成本控制,项目实施按计划进度如期完成。

10、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出32.3878万元,比年初预算数增加25.1878万元,增长350 %。主要原因是:增加了对困境妇女的救助、加大了对婚姻纠纷调解的投入,以及开展了人居环境整治、最美庭院评选等带领妇女发展的活动。

(二)一般性支出情况

2019年本单位开支会议费1.3万元,用于召开三八节庆祝暨“人居环境整治”动员会议,人数112人,内容为庆祝三八节,动员妇女投入“人居环境整治”行动;2018年度开支会议费2.268万元,用于召开“三新三美”综合评价体系推进会议,人数189人,内容为对“三新三美”推进人居环境整治工作进行推进。开支会议费开支培训费3.513万元,用于开展月嫂培训,人数300人,内容为培训合格月嫂;开支培训费1.487万元。

(三)政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额为零。

(四)国有资产占用情况

本单位无公务用车,预算没有安排我单位价值50万元以上通用设备,无购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支 出。

(三)群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众 团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方 面的支出。

(四)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)的基本支出。

(五)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单 位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。

(七)其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(八)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方 面的支出。

(九)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗 经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十一)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员 医疗补助经费。

(十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务 员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

(十七)预算绩效管理:是以一级政府财政预算(包括收入 和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出 和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展 的绩效管理活动。

(十八)预算绩效目标:是指财政预算资金计划在一定期 限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满 意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第五部分 附件

 

2019年度湘阴县妇联整体支出绩效评价报告