湘阴县政协2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 湘阴县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

一、政协 2019年度财政支出绩效评价自评报告

第一部分 湘阴县政协概况

一、部门职责

政协湘阴县委员会机关的机构职能编制是按照“精简、统一、效能”的原则，从有利于完善政治协商制度，加强政协工作出发，结合湘阴实际，努力实现完善机关职能，理顺工作关系，发挥整体功能,政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置及决算单位构成

政协湘阴县委员会机关设6个专门委员会和办公室。

1、办公室；2、财经科技人资环境委员会；3、法制群团人资环委;4、联络工作委员会；5、提案委员会；6、文史学习委员会（文教卫体委员会）；7、农业农村委。

整个机关现有编制数27个,其中行政编制25个,全额事业编制2个,现有在职人员27人,其中行政人员25人、事业人员(全额事业人员2人);离退休人员(离休人员 0人、全额退休人员 24人,差额退休人员0人)。全部纳入2020年预算编制范围。

第二部分2019年部门决算表

收入支出决算总表

　                                               　                公开01表

部门：湘阴县政协                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　                                　                        公开02表

部门：湘阴县政协　                           　                        　                        　单位：万元

支出决算表

　               　                                               　                       　                   公开03表

部门：湘阴县政协　        　                       　　                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　                              　    　                     公开04表

部门：湘阴县政协                            　              　                                       　     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　    　    　                 　                                       公开05表

部门：湘阴县政协                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　        　                              　　           　           　 公开06表

部门：湘阴县政协                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　                 　                 　                 　                                                                 公开07表

部门：湘阴县政协          　                 　                 　                 　                 　                 单位：万元

年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　    　    　           　                  　             公开08表

部门：湘阴县政协         　                             　                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计618.5163万元。与2018年相比，增加19.4135万元，增长3.24%，主要是因为退休老干怃恤金的增加。

2019年度支出总计618.5163万元。与2018年相比，增加19.4135万元，增长3.24%，主要是因为退休老干怃恤金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计618.5162万元，其中：财政拨款收入618.5162万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计618.5162万元，其中：基本支出618.5162万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计618.5162万元，与2018年相比，增加19.4135万元，增长3.24%，主要是因为退休老干怃恤金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出618.5162万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加19.4135万元，，增长3.24%，主要是因为退休老干怃恤金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出618.5162万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出618.5162万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为487.58万元，支出决算数为618.5162万元，完成年初预算的126.85%，其中：

1、一般公共服务

2019年初预算为487.58万元，支出决算为618.5162万元，完成年初预算的126.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员增加和培训费、老干抚恤金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出618.5162万元，其中：人员经费336.6130万元，占基本支出的54.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费281.9032万元，占基本支出的45.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.8万元，支出决算为0.8588万元，完成预算的3.61%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无出国出境，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是：无出国出境。

2、公务接待费支出预算23.8万元，支出决算为0.8588万元，完成预算的3.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，与上年相比减少3.5976万元，减少75.34%,减少的主要原因是：厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8588万元，占100%,  因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8588万元，全年共接待来访团组  7 个、来宾 136  人次，主要是主要是省、市和外县政协来我县调研视察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年政协将继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有支出年初都详细制定了方案，重大资金支出前，召开会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资金的支出方向。

2019年政协无重点项目，所以无重点绩效评价结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出281.9033万元，比年初预算数增加21.14万元，增长8.1 %。主要原因是：人员增加和培训费、老干抚恤金的增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出4.15万元。授予中小企业合同金额 4.15 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                第五部分 附件

1、政协 2019年度财政支出绩效评价自评报告

 

政协 2019年度财政支出绩效评价自评报告(1).doc

政协决算.XLS