湘阴县农村公路管理所2015年部门决算编报说明
一、基本情况
（一）单位主要工作职责：负责编制农村公路发展规划并组织实施，负责农村公路的建设、养护及相关管理工作。
（二）人员情况：本单位属全额事业单位，核定编制数为76人，其中：事业编制76人；现有实有人员76人，其中：在职人员68人，离退休人员8人。
二、收支决算总体情况
2015年收入决算总计12336775元，其中：财政拨款收入12336775元；决算支出12336775元，其中行政运行支出386900元，公路养护7260000元，公路运输管理186875元，其他公路水路运输支出4503000元。
其中：人员经费支出4120500.6元，日常公用经费支出769399.4元，公路专项支出7446875元。
三、决算支出主要内容
（一）基本支出4889900元，其中：
1、工资福利支出元3101223.13元，主要用于人员工资福利支出；
2、一般商品与服务支出769399.4元，主要用于日常公用支出；
3、对个人和家庭补助支出1019277.47元，主要用于单位离退休人员工资支出和住房公积金等支出。
（二）公路专项支出7446875元，用于农村公路大中修及安保等支出。
另三公经费支出202700元，其中，公务接待58900元，公务车运行维护费143800元（公务车三台），无因公出国（境）费用。同比往年三公经费大幅下降，主要原因是严格控制公务接待费用，执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准；加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油行为，最大限度提高单车使用效率
支出决算明细（点击下载）
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县农村公路管理所
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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1233.6775
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一、一般公共服务支出
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| 其中：政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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1233.6775
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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1233.6775
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本 年 支 出 合 计
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1233.6775
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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1233.6775
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支出总计
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1233.6775
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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| 单位:湘阴县农村公路管理所
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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金额
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项目
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金额
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| 一、财政拨款收入
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1233.6775
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一、一般公共服务支出
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| 其中：政府性基金预算财政拨款
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二、外交支出
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| 二、上级补助收入
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三、国防支出
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| 三、事业收入
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四、公共安全支出
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| 四、经营收入
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五、教育支出
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
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| 六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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1233.6775
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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| 本 年 收 入 合 计
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1233.6775
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本 年 支 出 合 计
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1233.6775
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| 用事业基金弥补收支差额
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结余分配
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| 年初结转和结余
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年末结转和结余
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| 收入总计
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1233.6775
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支出总计
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1233.6775
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| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
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| 单位：湘阴县农村公路管理所
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单位：万元
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| 科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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1,233.68
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人员经费
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日常公用经费
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小计
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其中：基本建设资金支出
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| 214
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交通运输支出
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| 21401
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公路水路运输
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| 2140101
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行政运行
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38.69
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38.69
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| 2140106
|
公路养护
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726
|
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726
|
726
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| 2140112
|
公路运输管理
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18.6875
|
|
|
18.6875
|
18.6875
|
| 2140199
|
其他公路水路运输支出
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450.3
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412.05
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38.25
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| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
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| 单位:湘阴县农村公路管理所
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单位：万元
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| “三公经费”支出（公共预算财政拨款）
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| 小计
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因公出国（境）费用
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公务车保有量（台）
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公务车购置
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公务车运行维护费
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公务接待费
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接待批次/接待人数
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与上年度增减变化原因说明
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| 20.27
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0
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3
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0
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14.38
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5.89
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69/614
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同比往年三公经费大幅下降，14年公务车运行维护费18.5万元,下降23%,公务接待14年20.8万元,下降72%,(15年部分接待费跨年入账到16年)主要原因是严格控制公务接待费用，执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准；加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油行为，最大限度提高单车使用效率。
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